目录

一、概况.........................................................................................................( 2 )

（一）部门职责.................................................................................( 2 )

（二）机构设置...............................................................................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表.........................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明......................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 14 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 16 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 17 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 18 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 18 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 19 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 19 )

四、名词解释..................................................................................................( 21 )

一、概况

（一）部门职责

1、基本职能：台州市温岭市石塘镇人民政府（本级）的主要职责是：编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

2、主要职责：

⑴、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

⑵、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

⑶、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

⑷、保护各种经济组织的合法权益；

⑸、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

⑹、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

⑺、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市石塘镇人民政府部门决算包括：镇本级决算、农业综合服务中心、经济服务中心、社会事业服务中心。

纳入台州市温岭市石塘镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：二级预算单位并入镇本级，由镇本级统一核算并编制决算报表。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、基层综合治理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、农业综合服务中心、经济服务中心、社会事业服务中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16,343.90万元，支出总计16,343.90万元,与2019年度相比，各减少5,386.79万元，下降24.79%。主要原因是：疫情造成上半年企业停工停产、产值下降，直接影响税收下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,939.56万元；包括财政拨款收入5,366.32万元（其中，一般公共预算4,810.19万元，政府性基金预算556.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计33.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,573.24万元，占收入合计66.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,819.89万元，其中基本支出2,999.18万元，占18.96%；项目支出12,820.71万元，占81.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,366.32万元，支出总计5,366.32万元，与2019年相比，各减少3,515.24万元，下降39.58%。主要原因是2019年配套费返还等基金预算补助、小城镇环整综合整治等专项资金的拨入；财政拨款支出年初预算数4866.61万元，完成年初预算的110.27%，主要原因是灾后码头修复地质灾害治理等专项补助未编入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,810.19万元，占本年支出合计的30.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,583.17万元，下降24.76%。主要原因是：小城镇环整综合整治等专项资金的拨入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,810.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,791.46万元，占37.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出210.00万元,占4.37%；社会保障和就业（类）支出1,647.47万元,占34.25%；卫生健康（类）支出151.82万元,占3.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出821.34万元,占17.08%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出104.50万元,占2.17%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出83.60万元,占1.74%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4810.19万元，支出决算为4,810.19万元,完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为63万元，支出决算63 万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为1349.16 万元，支出决算为 1349.16万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.1万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为63.3万元，支出决算为63.3万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为211万元，支出决算为211万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为126.4万元，支出决算为126.4万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为22.97万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为14.16万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为57.3万元，支出决算为57.3万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为97.82万元，支出决算为 万97.82万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为96.15万元，支出决算为96.15万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为71.32万元，支出决算为71.32万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为46.83万元，支出决算为46.83万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为11.17万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为70.37万元，支出决算为70.37万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为 83.6万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为99.57万元，支出决算为99.57万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为315.6万元，支出决算为315.6万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 13.96万元，支出决算为13.96万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款），城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为338.45万元，支出决算为338.45万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为104.54万元，支出决算为104.54万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为17.62万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为39.37万元，支出决算为39.37万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为146.3万元，支出决算为146.3万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为358.74万元，支出决算为358.74万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为20.9万元，支出决算为 20.9万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为41.8万元，支出决算为 41.8万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为45.9万元，支出决算为45.9万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元。完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为104.5万元，支出决算为104.5万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,809.10万元，其中：

人员经费2,804.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗补助费、离休费、行政退休人员通讯补贴、离休干部护理费、电话费、交通费、遗属补助、精减职工补助等。

公用经费4.98万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、资本性支出、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、劳务费、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出556.13万元，占本年支出合计的3.52%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,932.07万元，下降77.65%。主要原因是：土地出让金大幅下降。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出556.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出443.75万元,占79.79%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出112.38万元,占20.21%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为556.13万元，支出决算为556.13万元,完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算编制来执行支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为200.96万元，支出决算为200.96万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为242.79万元，支出决算为242.79万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为96.19万元，支出决算为96.19万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比相同；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%，主要用于经批准购置的0辆公务用车。主要原因是2020年公务用车购置费13.76万元，全部在非财政拨款的其他预算中支出。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是2020年用车运行维护费7.1万元，全部在非财政拨款的其他预算中支出。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

主要原因是2020年公务接待费23.75万元，全部在非财政拨款的其他预算中支出。国内公务接待96团组，累计4369人次；外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次；其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,230.40万元，其中：政府采购货物支出480.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出749.91万元。授予中小企业合同金额1,230.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,230.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，石塘镇预算绩效评价小组组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金4,810.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度城乡社区支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金556.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温岭市石塘镇人民政府在2020年度部门决算中反映温岭市上马工业区电渡医药园区雨水污水管网工程及温岭市石塘镇灾后码头修复、地质灾害治理（码头修复子项目）工程项目绩效自评结果。

温岭市上马工业区电渡医药园区雨水污水管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为619万元，执行数为371.11万元，完成预算的59.95%。项目绩效目标完成情况：一是加快了上马工业园区的污水治理环境建设；二是雨水污水管网建设到位，落实配套设施及相关工程建设，改善了工业区的投资环境。发现的问题及原因：一是当时因出现大量地下水无法抽干，臭气熏天，工期紧，施工难度大，导致工程难以按照施工进度推进；二是因疫情突发，导致工程停工三个月。下一步改进措施：一是为加快进度，邀请相关专家通过临时阻隔、增加抽水泵等措施，督促施工单位克服困难，加强质量和进度全面推进。二是严格按疫情防控要求，确保工程顺利完工。

温岭市石塘镇灾后码头修复、地质灾害治理（码头修复子项目）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为421.02万元，执行数为335.99万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：一是加强了码头基础设施的建设，改善了综合环境整治；二是防台损，方便渔民、渔船货物的上下装卸货，保证了码头运行的安全性；三是发现的问题及原因：一是疫情的影响，工程招投标延迟了四个月；二是工程设备进场时，碰到道路污水工程正在施工，设备难以进场，导致工程难以按照施工进度推进。下一步改进措施：一是与道路周边企业协商拆除围墙，使设备、材料等顺利进场施工，更快更好地完成施工现场推进。二是严格按疫情防控要求，确保工程顺利完工。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反应上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关事务支出（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映出上述项目外的其他文化体育与传媒支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。反映劳动保障监察事务支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。反映开展拥军优属活动的支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

28社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。反映用于义务兵优待方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映上述项目以外的其他优抚支出。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映上述项目以外的其他残疾人事业支出。

40.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给与的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

41.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款），城市最低生活保障金支出（项）。反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。反映城市特困人员救助供养支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市困难居民生活救助支出。

45.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村困难居民生活救助支出。

46.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映出上述项目以外其他计划生育事务支出。

47.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

48.节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）其他环境保护管理事务支出（项）。反映出上述项目以外其他环境保护管理事务支出。

49.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。反映用于农村环境保护方面的支出。

50城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映上述项目以外的其他城乡社区支出。

51.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

52.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

53.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。反映事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

54农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外的其他水利支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。反映按规定对对村级一事一议的补助支出。

56.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映对除上述项目以外的其他农林水支出。

57.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。反映对上述项目以外的其他安全生产监管支出。

58.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映对除上述项目以外的其他支持中小企业发展和管理支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。反映从国有土地收益基金中安排用于收购贮备土地需要的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

61城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益资本支出。

62.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。反映上述项目以外，城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

63.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

64.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。  用于社会福利的彩票公益金支出。

65.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

66.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。