一、温岭市横峰街道办事处概况

（一）主要职能

根据《中共温岭市委温岭市人民政府关于印发<温岭市机构改革方案>的通知》（温市委发〔2019〕4号）的文件，中共横峰街道办事处工作委员会、横峰街道办事处的主要职责：

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；

2、推进区域发展。统筹落实区域发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展；服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进农民增收；

3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量；

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督；

5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；做好应急防灾等相关工作；

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道经济社会发展服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，横峰街道办事处部门预算包括：横峰街道办事处本级预算。

二、横峰街道办事处2021年部门预算安排情况说明

（一）关于横峰街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，横峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国库其他资金、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出。横峰街道办事处2021年收支总预算9419.82万元。

（二）关于横峰街道办事处2021年收入预算情况说明

横峰街道办事处2021年收入预算9419.82万元，比上年收入执行数减少2257.98万元，下降23.97%，主要原因是严格执行2021年部门预算编制原则。坚持政府过紧日子，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。继续优化支出结构，大力压减一般性支出，“三公”经费按2020年年初预算数核减10%，会议费、培训费按2020年年初预算数核减10%后实行分项控制,日常公用经费定额压减10%，部门专项公用类项目原则上不超2020年年初预算数压减10%后的金额，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。

其中：上年结转183.8万元，占1.95%；一般公共预算拨款收入4953.02万元，占52.59%；政府性基金收入725万元，占7.7%；其他收入3558万元，占37.76%；国库其他资金0万元，占0%。
    （三）关于横峰街道办事处2021年支出预算情况说明

横峰街道办事处2021年支出预算9419.82万元，比上年支出减少2257.98万元，下降23.97%，主要原因是严格执行2021年部门预算编制原则。坚持政府过紧日子，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。继续优化支出结构，大力压减一般性支出，“三公”经费按2020年年初预算数核减10%，会议费、培训费按2020年年初预算数核减10%后实行分项控制,日常公用经费定额压减10%，部门专项公用类项目原则上不超2020年年初预算数压减10%后的金额，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1947.6 万元、公共安全支出334.96万元、教育支出11.5万元、科学技术支出1万元、文化旅游体育与传媒支出199万元、人力资源和社会保障管理事务支出1万元、民政管理事务支出26.33万元、行政事业单位养老支出196.09万元、抚恤支出23万元、社会福利支出2万元、计划生育事务支出13万元、卫生健康支出518元、环境保护管事务支出183.8万元、城乡社区管理事务支出241.57万元、城乡社区公共设施支出2852.42万元、城乡社区环境卫生支出751.8万元、国有土地使用权安排支出225万元、城市基础设施配套费安排支出500万元、农业农村支出632.03万元、林业和草原支出5万元、水利支出372万元、支持中小企业发展和管理支出26.5万元、应急管理事务支出356.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1747.84万元，占18.55%；日常公用支出244.53万元，占2.6%；项目支出7427.45万元，占78.85%；

（四）横峰街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

横峰街道办事处2021年财政拨款收支总预算5861.82万元，比上年执行数增加了15.98万元，增加0.27%，主要原因是2021年增加了疫情防控工作经费和美丽城镇建设。

收入包括：一般公共预算5136.82万元、政府性基金725万元。

支出包括：一般公共服务支出1947.6 万元、公共安全支出334.96万元、教育支出11.5万元、科学技术支出1万元、文化旅游体育与传媒支出99万元、人力资源和社会保障管理事务支出1万元、民政管理事务支出26.33万元、行政事业单位养老支出196.09万元、抚恤支出23万元、社会福利支出2万元、计划生育事务支出13万元、卫生健康支出518元、环境保护管事务支出183.8万元、城乡社区管理事务支出241.57万元、城乡社区公共设施支出44.42万元、城乡社区环境卫生支出101.8万元、国有土地使用权安排支出225万元、城市基础设施配套费安排支出500万元、农业农村支出632.03万元、林业和草原支出5万元、水利支出372万元、支持中小企业发展和管理支出26.5万元、应急管理事务支出356.2万元。

（五）关于横峰街道办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

横峰街道办事处2021年一般公共预算当年拨款5136.82万元，比2020年执行数减少69.02万元，减少13.44%，主要原因是严格执行2021年部门预算编制原则。坚持政府过紧日子，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。继续优化支出结构，大力压减一般性支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1947.6 万元，占37.91%、公共安全支出334.96万元，占6.52%、教育支出11.5万元，占0.22%、科学技术支出1万元，占0.02%、文化旅游体育与传媒支出99万元，占1.93%、人力资源和社会保障管理事务支出1万元，占0.02%、民政管理事务支出26.33万元，占0.51%、行政事业单位养老支出196.09万元，占3.82%、抚恤支出23万元，占0.45%、社会福利支出2万元，占0.04%、计划生育事务支出13万元，占0.25%、卫生健康支出518元，占10.08%、环境保护管事务支出183.8万元，占3.58%、城乡社区管理事务支出241.57万元，占4.7%、城乡社区公共设施支出44.42万元，占0.86%、城乡社区环境卫生支出101.8万元，占1.98%、农业农村支出632.03万元，占12.3%、林业和草原支出5万元，占0.1%、水利支出372万元，占7.24%、支持中小企业发展和管理支出26.5万元，占0.52%、应急管理事务支出356.2万元，占6.93%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事支出（项）18万元，主要用于市人大代表选举经费10万元（选民3.5万人*3元/人）；代表活动费用4万元（误工3.4万元，包车0.6万元）；代表慰问0.5万元；代表联络站提升软硬件建设1万元；代表外出学习、调研费用1万元； 2个选民代表联络室，每个联络室补0.5万元需1万元；67名选民代表，每月3次的选民接待活动、会议、培训、资料等费用需0.5万元。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）831.46万元，主要用于行政（参公）在职人员工资福利支出，精简遗属人员个人家庭补助、行政（参公）退休人员个人家庭补助，行政（参公）在职人员定额公用经费等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）6.3万元，主要用于整理街道及23个行政村档案，需外聘专业档案整理员2人，200元/人.天，68天计2.7万元；整理档案材料0.2万元；档案类杂志及档案培训0.1万元；固定资产条形码0.3万元；财政绩效委托中介评估费1万元；财政数字平台建设1万元；内控委托中价评价费1万元。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）964.82万元。主要用于事业在职人员工资福利支出，事业退休人员个人家庭补助，事业在职人员定额公用经费。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）64.37万元。主要用于法制工作经费8万元。其中按合同政府常年法律顾问聘用3万元/年；行政诉讼代理费每个案件1万元，预估5个案件，需5万元。物业管理费按合同支付56.37万元/年。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5.8万元。主要用于廉政文化宣传教育经费、办案经费、纪检人员培训等。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）21.35万元。主要用于

团委工作经费6万元：一年开展3次重点青少年走访慰问活动费用2万元；五四青年节活动费用1万元（200元/人， 50人）；志愿服务费用1.45万元（4次、每次参加20人）；暑期候鸟守护计划活动费用1万元（招募大学生志愿者10人及普通志愿者5人，用于购买道具及志愿者食宿等0.5万元，小候鸟活动及表演者等费用0.5万元）；街道团委班子及村级团组织学习资料费0.55万元（中国青年报9份3628元，中国共青团5份1200元，青年时报2份672元）。

妇联工作经费4.3万元：开展趣味运动会和素质提升课程费用1.5万元；儿童之家、文化礼堂 “四千工程”活动的物资、奖品0.3万元；创新项目目阵地等建设1万元；微信网评员信息费，困难母亲，贫困儿童，敬老院、安置点老人及两癌贫困妇女慰问、巾帼课堂等1.5万元；

工会工作经费2.05万元：职工医疗互助1.58万元（263人、60元/人）；重大疾病保险0.39万元（263人、15元/人）；女职工重大疾病保险0.08万元（50人、15元/人）。

老龄关工委工作经费9万元：市老体协每年二次的体育比赛活动，参赛人员补贴100元/天，服装费300元/人，计4万元；重阳节全街道90岁以上的老人250人左右，每人200元，慰问费5万元。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）28.5万元。主要用于新建1个支部阵地补助1万元；两新党组织学习交流活动经费1万元；宣讲费1万元 ；理论学习用书1万元 ；新任村干部培训1.5万元；新任村干部考察及上任和荣退村干部活动费用2万元；表彰大会费用3万元（年初召开表彰大会和 “七一”表彰大会）；召开街道党员代表会议为期一天，党代表参观视察活动经费计3万元；困难党员、老党员和离任村干部慰问经费2万元；远教管理设备更换补贴1万元（5个村、2000元/村）；党建引领网格治理平台费用0.5万元；优秀网格员工作奖励1.5万元；优秀干部奖励3万；按照惯例任职5-9年的离任村主职干部生活补贴1万元（500元/人.年，20人）；街道党群服务中心设备购置、活动举办等运行费用4万元；两新党群服务中心运行费用2万元。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7万元。主要用于民兵训练转移支付7万元。抓好民兵训练工作，提高民兵在应急救援等工作中发挥较强战斗力，保群众生命财产安全，每年经费7万元转移支付到市民兵训练基地。

（10）公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）334.96万元。主要用于

规范养犬专项整治经费5万元：犬只捕捉人工费用5万元（500只、100元/只）。

基层派出所辅警人员工作经费82.4万元：现有辅警人员103人，对基层派出所工作的辅警人员按8000元/年核定工作经费，其中服装装备费2000元/人/年，补充基层派出所公用经费5000元/人/年（含膳食、保洁等后勤服务人员费用）、追逃等专项工作经费1000元/人/年。

旅馆式管理人员报酬102.9万元：现有出租私房旅馆式管理人员49人，按市财政核定2.1万元每人的工资标测算。

信访维稳工作经费30万元：根据市信访局统一安排驻京办费用7.5万元（值班5次、1.5万元/次）；进京接访费用2万元（2次、1万元/次）；上访人法律法规学习10.5万元（2人、30日、1800元/日）；积案化解10万元（6只、1.7万元/只）。

禁毒工作经费7.2万元：尿液检测板3.3万元（1320人次、25元/人）；毛发检测板3.8万元（1520人次、25元/人）；禁毒报1份0.1万元。

四个平台工作经费5万元：四个平台视联网设备维护4.47万元/年；新录用网格员体检费0.53万元（15人、350元/人）。

居住出租房屋旅馆式管理工作经费6.88万元：旅管式管理人员服装费6.88万元（46人、1500元/人）。

综治工作经费55.65万元：非正常溺水死亡打捞费0.4万元（2次、0.2万元/次）；平安一条街建设2万元；主题公园建设3万元；综治报等报刊0.2万元（10份、200元/份）；各护村队抓获犯罪嫌疑人、酒驾、吸烟人员等抓获奖2万元（40次、500元/次）；评优评先5万元（优秀护村队6支、控发案优胜单位7支、优秀护村队长9人、优秀护村队员66人、奖牌证书制作）；规范化护村队建设22万元（22支护村队、按市1:1补助要求）；普法阵地建设1个计4.04万元；23个村居法律服务站建设1万元；社区矫正安置帮教30人工作经费0.5万元；警钟专栏制作23个村、9个场所计6.4万元（32个、2000元/个）； 综治调解工作一案一档一奖励，对村级调解组织业务培训、奖励经费计5万元（500只、100元/只）；预防“民转刑”案件发生，对社会面的重点人员安置城南医院进行管控3.6万元（18周、2000元/周）；新疆人参加维护治安工作装备0.15万元；涉疆人员居住点3个监控网络费0.36万元。

平安通等通讯费9.93万元：流动人口管理网络通讯费4.71万元（49人、80元/人.月）；平安通3.46万元（36人、80元/人.月）；房管通1.76万元（49人、30元/人.月）。

矛调中心建设30万元。建筑物修缮面积350平方米及各类设备购置。

（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）11.5万元。六一节慰问中心幼儿园1万、小学0.8万、九中0.7万；文技校校园文化建设3间教室、200平方米、需4万元；幼儿园招生摇号、公证费0.5万元；贫困学生资助0.5万元；双证制培训60人、300元/人需1.8万元；美丽横峰系列培训70人、300元/人需2.1万元；社区教育进文化礼堂3次需0.1万元。

（12）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1万元。主要用于科普活动周3次、1000元/次计0.3万元、科普活动日1次0.1万元、村社区科普工作推广3次、1000元/次计0.3万元、三长领衔科普项目1个0.3万元。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）15万元。主要用于文化站1年的水、电、保洁、绿化等正常性运行费用

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）74万元。主要用于宗教各项宣传费用0.5万元；少数民族活动费用1.5万元（活动2次、参加人数60人）；少数民族年终慰问0.2万元；统战阶层代表活动费用1.1万元（开展活动1次，参加人数60人、误工补贴及活动费用）；统战会议费用0.52万元；台属年终慰问及生病慰问0.18万元（3人、600元/人）；侨联负责代表慰问费0.2万元（2人、1000元/人）；侨家小院建设活动0.6万元（6期、1000元/期）；乡贤活动费用3万元（2次，每次参加人数65人）；网络瞭望哨工程试点经费10.2万元；街道宣传7.5万；党报党刊20万元；理论宣讲4.5万元；宣传培训1万元。新时代文明实践志愿活动4万元（1340次、30元/次）；文明实践示范线建设1个，计4万元；23个村乡风文明建设2万元；10个童阅吧活动费用0.8万元；10个文化礼堂春泥计划活动费用1.2万元；新建文化礼堂补贴经费10万元（下洋林文化礼堂，按照省文件精神与省补资金一比一奖补）、文化礼堂活动及奖励经费15万元（10个、1.5万元/个）

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）10万元。主要用于农村运动员参加市级各类运动会误工补贴100元/人，服装费、交通费、餐费等其他费用300元/人，参加人数250人次左右，需经费10万元。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）1万元。主要用于村级劳保员数据填报工作误工。

（17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）26.33万元。主要用于

武装工作经费23.63万元：27个民兵连训练补贴4.3万元；民兵连制度上墙、购作训服等1万元；民兵连订报0.8万元；横峰小学、第九中学校门后制作“八一”光荣榜制作费0.15万元（2个、750元/个）；民兵战备执勤抢险救灾费用0.15万元；征兵工作费用17.23万元。

退役军人事务2.7万元：现役军人三等功奖励、优秀士兵奖励0.18万元（三等功1人、1000元/人，优秀士兵4人、200元/人）；村级退役军人服务站建设费用2.52万元（6个、4200元/个）。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.3万元。主要用于离休人员个人家庭补助和公用支出26.3万元。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.2万元。主要用于行政（参公）单位基本养老保险缴费和事业单位基本养老保险缴费。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.6万元。主要用于行政（参公）单位职业年金缴费和事业单位职业年金缴费。

（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）23万元。主要用于义务兵优待金标准32990元/年人、2018年入伍4人、2019年入7人，不足部份由退役军人事务局下指标。

（22）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2万元。主要用于民政福利工作经费2万元：优抚社救慰问补助、残疾人事业管理经费、殡葬管理补助1万元，社会工作者培训考试费用1万元。

（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）13万元。主要用于27个卫生健康工作联系员工资8.9万元（27人、275元/月.人）；四项手术服务费用补助0.1万元（5人、200元/人）；计生特殊家庭慰问帮扶1万元（26户41人、385元/户）。计生困难户及计生特殊家庭的生活补助26户、100元/户.月，计3万元。

（24）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）518万元。主要用于

病媒防制经费55万元：公共外环境消杀15.9平方公里，计32.4万元；毒饵站1.8万元；诱蝇笼1.8万元；六小行业病媒体生物防制消杀700家、100/家，计7万元；辖区居民7500户、除害药物7.5万元；农贸市场含菜市场病媒防生物防治4.5万元.

农村合作医疗街道配套经费330万元：按照参保人数120元/人标准补贴，21年参保2.75万人。

卫生工作经费53万元：60周岁以上农民健康体检早餐等费用8000人、10元/人，计8万元；食品安全责任保险1万元；村级食品安全协管员工资27人、1480元/人.年，计4万元；红十字会无偿献血补助200人、200元/人，计4万元；冬春季爱国卫生活动2次、2万元/次，计4万元；老年人骨密度筛查费用200人、100元/人，计2万元；结肠癌筛查2400人、50元/人，计12万元；男性前列腺癌筛查费用4000人、20元/人，计8万元；卫生院房租10万元（街道办事处宿舍楼拆后给横峰小学建校舍，街道向卫生院租用了房屋用于解决机关人员的宿舍，每年由市教育局拨给街道10万元付房租， 2021年市教育局不列入预算由街道列入预算）。

疫情防控80万元：集中安置点支出54万；采购防疫物资支出6万；其他防疫开支10万：防疫临时卡口、防疫误工费开支150人/天，1个月，共预算10万元。

    （25）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）183.8万元。主要用于石埭垃圾场土壤生态环保修复工程。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）241.58万元。主要用于                

交通拥堵治理35万元：公共自行车管理人员工资保险费25万元（车辆调度驾驶员2人、正常性修理人员2人、管理人员1人、5万元/年人）；公共自行车36个点、分布在24个村，有公共自行车1000辆，电费及维修更换费用计10万元。

行政执法中队人员报酬90万元：现有行政执法中队工作人员15人，按市财政核定6万元每人的工资标准测算。

街道交通管理中队人员报酬108万元：现有交通管理中队工作人员18人，按市财政核定6万元每人的工资标测算。

行政执法中队及交管站执法装备8.58万元。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）44.42万元。主要用于城市基础设施修缮。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）101.8万元。主要用于环卫一体化。

（29）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）632.03万元。主要用于

农业工作经费40.98万元：土地确权经费3万元（西庄等993户，8元/户；石刺头等3个村735户，30元/户）；23个村务公开网络化管理2.5万元；种粮大户50亩以上补贴19.2万元（早稻100元/亩，连种晚稻100元/亩）；早晚稻面积核查小工费0.8万元；农产品质量抽调经费0.63万元（抽按15元一批次，检测按15元一批次，市对街道考核210批次）；扶贫日慰问6.35万元（31户、500元/户；192户、250元/户）；农村住户调查2.5万元（小工费2000元/月，调查摸底农户10户）；全街道23个村的畜禽防疫承包给2人，全年防疫承包款3万元；散养鸭子扑杀租用工具、人工劳务费0.5万元；清除一枝黄花等有害生物1.5万元、病虫害防治及肥药双控等1万元。

便民服务中心运行经费配套13.16万元：23个村级便民服务中心运行配套11.96万元（按季度考核计发1300元/季.村）；街道便民服务中心人员服装费1.2万元（8人、1500元/人）。

村邮员经费配套12.79万元（23个村、1390元/季.村）。

全国第七次人口普查71万元：普查临时聘用工作人员工资4.65万元（3人，预计至2021年5月结束，3100元/月）；普查员工资55万元（按工作量计算，短表以10元/人计算（2020年已预付5.5元/人），长表以10元/人计算，全街道共10万人）；普查指导员工资20万元（按工作时间5个月，500元/月，共80人）。

其他临时人员报酬296.1万元：现有临时聘用人员63人，包括全科网格员31人、社会服务中心工作人员5人、驾驶员2人、三资代理会计3人、机关食堂工作人员7人、文化管理人员4人、宣传报导1人、文印员1人、党建、电工、民政、环卫、禁毒、五水共治、宣统人员9人。按市财政核定4.7万元每人的工资标准测算。

应急中队人员报酬198万元

应急中队人员报酬198万元：现有应急中队工作人员33人，按市财政核定6万元每人的工资标准测算。

（30）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5万元。主要用于横屿山林地抚育20亩，500元/亩，计1万元；街道所有山林松树线虫病疫木清理小工费按药用量计算，计1万元（1.82万斤、0.55元/斤）；植树节采购树苗50株、200元/株，计1万元，种植人工费（包括泥土等采料费）0.5万元（50株、100元/株）；清明节、元宵节、冬至、春节等重要节日期间，森林防火巡逻及扑火劳务费1.5万元（75工*200元/工）。

（31）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）372万元。主要用于

水利工作经费4万元：防汛抗台预案0.4万元（135本、30元/本）；街道智慧水务会商系统服务费按合同支付2万元/年；预计抗台挖机等特种车辆应急包车1次，需0.4万元；损坏的防汛警示牌更新0.2万元（5只、400元/只）；抗台应急食品、应急物资采购一批1万元。

五水共治环境治理368万元：2018-2019年污水零直排调查服务3项工程结算价181.2万元，街道负担30%，即54.36万元；5个污水泵站电费36万元（3万/月），维护费6万元（5000元/月*）；2个污水管理员工资12万元（6万元/年.人）；镇级管网共计40公里、4万元/公里、CCTV检测疏通等计160万元；河道保洁90公里，计90万元；巡河船员人工费1.5万（100工、150元/工）； 重点河岸段安装高清监控3.5万元（7只），应急处置人工费3万元（200工、150元/工），机械费2万元（10工、2000元/工）。

（32）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）26.5万元。主要用于

鞋业整治活动22万元：根据（2018）12号市长会议纪要，鞋业整治工作组人员补贴12万元（10人、1.2万元/人.年），鞋业整治车辆及日常费用10万元。

经济发展工作经费4.5万元：全年企业欠薪逃逸劳资纠纷调解130个左右，需工作经费0.5万元；村级经济统计人员劳务费27人、750元/人，需2万元；专利申报3个，5000元/个，科技型企业申报3家，2000元/家，需经费2万元。

（33）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）356.2万元。主要用于

一线消防人员报酬207万元：现有消防中队工作人员23人，按市财政核定9万元每人的工资标准测算。

应急事务管理149.2万元：应急物资储备5.81万元；各类消防安全教育培训、档案整理费用7.2万元；消防安全排查资料6万元；应急中队执法装备4.35万元；动态监管系统费用2.5万元；消防队员意外保险3.96万元；制式服装被服费4.66万元；消防中队办公费用30.3万元；消防车辆及装备维修保养经费24.85万元；灭火救援器材装备经费59.57万元。

（六）关于横峰街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

横峰街道办事处2021年一般公共预算基本支出1992.38万元，其中：

人员经费1747.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费229.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出15.15万元，主要包括：办公设备购置。

（七）关于横峰街道办事处2021年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

横峰街道办事处2021年政府性基金预算当年拨款725万元，比上年执行数增加85万元，增加11.72%，主要原因是增加了美丽城镇建设。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出725万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）事务225万元，主要用于

美丽城镇建设185万元：建城区道路护栏1米高、3000米长、350元/米，计100万元；17只公厕运行管理费用5万元/只，计85万元。

城市基础设施修缮40万元：全年正常性路灯修理4.2万元；祝洋路段路灯安装按合同价2/3补助计14万元；根据合同，城区绿化养护面积72626平方米，3.58元/平方米，分布在宅前路全段、步云路、远教广场、办事处东面沿河绿道、交警队后面停车场、东入城口、西洋三角绿化、汇川王工业区沿河绿化、垃圾场南侧沿河绿化、卫生院、派出所等，计养护费用26万元。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）事务600万元，主要用于

三改一拆拆违整治260万元：按5元/平方米，2021年拆除村级40万平方米，计200万元；四路两侧整治20万元（大石线4公里、西环路5公里、万昌北路1公里、横牧路2公里、1.7万元/公里）；市容卫生整治及辖区环境突击整治人工费用24万元（按合同价人工费用1400工、171元/工）；市容卫生整治及辖区环境突击整治按合同价机械费5万元（25工、2000元/工）；市容卫生整治及辖区环境突击整治按合同价车辆费用11万元（140工、800元/工）。

文明城市创建活动340万元：以前年度安装使用的室外健身器材需要维修更换5处（村）、1万元/处，需5万元；新增一个健身器材场所30万元；百姓健身中心建设10万元；图书馆提升33万元（270平方装修改造及图书馆设施20万元、图书添置3800本、35元/本，计13万元）；交通标志线建设停车位建设7.1万元（300只、72元/只，热熔标线1500平方米、33元/平方米）；交通标志标牌2.9万元（58只、500元/只）；道路交通隐患点治理20万元（40只、0.5万元）；城区道路养护15万元（沥青等原材料（含运输费）200吨、610元/吨，人工108工、260元/工）；桥梁提升改造18.1万元（按市交通局与街道7：3比例支付，东塘大桥、祝家洋桥、祝家洋前桥桥梁提升改造工程款43.6万元、街道需支付补助款13万元；七份岸桥桥梁提升改造工程17万元，街道需支付5.1万元）；城区6座桥梁检测需21.9万元；建成区人行道砖修复10万元（1000平方米、100元/平方米）；积水点治理雨水井下水道疏通10万元；道路板块修复10万元（700平方米、150元/平方米）；台灾突发性市政修复10万元；清理广告11万元；城区乱停车处理30万元；文明城市巡逻费用54万元；智慧城管15万元； 婚丧礼俗整治巡查8万元（535次、150元/次）；按照创建省体育现代化市人均体育场地面积不少于1.8平方米的目标，以奖代补建设体育场地35元/平方米、1400平方米，计5万元等。

（八）关于横峰街道办事处2021年“三公”经费预算情况说明

横峰街道办事处2021年“三公”经费预算数为21.04万元，比2020年执行数减少2.39万元，减少11.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.79万元，比上年执行数减少29.65%。主要用于接待上级各部门及临时来客等支出。减少的主要原因坚持政府过紧日子，勤俭办一切事业，厉行节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算13.25万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.25万元，主要用于经批准购置的5辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年横峰街道办事处的机关运行经费财政拨款预算244.54万元，比2020年预算减少63.39万元，下降 25.92%，主要是2021年厉行开源节支，压缩公用经费支出。

2.政府采购情况

2021年横峰街道办事处政府采购预算总额755.67万元，其中：政府采购货物预算200.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算555万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，横峰街道办事处共有车辆23辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车9辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2021年部门预算安排购置环卫垃圾车辆1辆、单位价值65万元。

4.绩效目标设置情况

2021年，横峰街道将面向“十四五”，在全域改造、产业革命、平安建设、美丽横峰等方面全力奋进，坚决打好四大攻坚战。

一是重点任务树标杆，坚决打赢全域改造攻坚战。启动邱家岸村王家、屯田村、后洋郑村等3个村的集中签约。完成石埭等3个村的房屋腾空和拆除，加快遗留户政策处理。提前项目谋划，全力推进工程建设。M23-1、R11、R25-1竣工验收，M21、R22、R25-2、R23主体完工。住宅二期、R24-1、工业汇川王地块等3个项目完成土地出让，开工建设。住宅二期R21-2、R24-2等2个项目完成建筑方案设计，待基本农田调整及国土空间调整后挂牌出让。纵深推进路网建设，切实提升城市承载能力。完成峰峤路改造工程、住宅一期北侧道路、中华路北延一标、二标工程、纬二路工程，加快推进疏港公路与横峰大道连接线工程和横峰大道工程，开工建设川安路二期工程，完成产业园先行区块周边连接道路前期方案设计。全力推进河道开挖，实现水域使用占补平衡，新增4.4万平方米水域补偿面积。加快土地复垦工程，保障项目建设用地需求。完成前洋村、下叶村建设用地复垦工程并验收，开工建设后洋村、石埭村建设用地复垦工程。提前谋划配套项目，完善城市配套设施建设。完成横峰二小、九中迁建项目用地征收、前期报批；完成3个平衡地块挂牌出让；开工建设110kv横峰变电所和入输配电工程。对交付的一期住宅和二期产业用房，做好分配安置工作。

二是产业革命走前列，坚决打赢经济发展总体战。全力推动产业集聚，推进鞋业产业革命。深化“亩均论英雄”改革，深入推进“抓大扶中育小推上市”，力争规上工业增加值同比增长15%以上，目标新培育规上企业10家。全程培育鞋业升级，致力企业提质增速。继续推进鞋业整治，推动鞋业企业物业化管理，完善鞋业全产业链配套设施建设，以“规模企业促重点、小微企业上规模”为目标，扶优扶强重点企业发展，打造横峰鞋业品牌。

三是平安建设补短板，坚决打赢安全防控阻击战。围绕后疫情时期防控特点，同步对人员密集场所开展消防安全、危化品隐患排查治理，改革完善运行体制，常态化开展“平安体检”，精准整改隐患，坚决防范遏制安全事故。始终绷紧“安全弦”，重点强化工业企业和出租房安全管理，积极探索村民自治，推动将出租房消防管理纳入村规民约。加快街道本级矛调中心建设，加快完善社会治理体系，提升社会治理能力。推进“两智融合”社会治理，启动网络舆情瞭望专员试点，探索建立契合横峰实际的舆情发现、协调、处置机制并形成经验。

四是美丽横峰求突破，坚决打赢环境习惯变革战。持续推进“治危拆违”。对照无违建街道创建要求，继续花大力气、以硬手段，逐个推进无违建村创建。启动新一轮农民建房三年行动。因地制宜，逐村完善村庄规划方案，加快老旧农房改造，加快存量建设用地盘活和土地复垦工作，力争用2年左右的时间解决全街道农民建房问题。坚持严管出秩序、严管出形象，提升城市文明水平，坚决打赢新一轮文明城市创建攻坚战。进一步整合区位优势，全面提升环境美、生活美、产业美、人文美、治理美“五美”指数，全力推进美丽城镇建设。涉及一般公共预算当年拨款5136.82万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事支出（项），指市人大代表选举经费，代表活动费用，代表慰问，代表联络站提升软硬件建设，代表外出学习、调研费用，选民代表联络室建设，选民接待活动等

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政（参公）在职人员工资福利支出，精简遗属人员个人家庭补助、行政（参公）退休人员个人家庭补助，行政（参公）在职人员定额公用经费等。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指专业档案整理，固定资产条形码，财政绩效评估，财政数字平台建设，内控制度建设等。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项），指事业在职人员工资福利支出，事业退休人员个人家庭补助，事业在职人员定额公用经费。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项），指法制工作、政府常年法律顾问聘用、行政诉讼代理费，物业管理费。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），指廉政文化宣传教育经费、办案经费、纪检人员培训等。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），指团委工作、妇联工作、工会工作老龄关工委工作经费。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指支部阵地建设，两新党组织学习交流活动，建党“一百周年”宣讲理论学习，新任村干部培训，新任村干部考察及上任和荣退村干部活动，年初召开表彰大会和 “七一”表彰大会，街道党员代表会议，党代表参观视察活动，困难党员、老党员和离任村干部慰问经费，远教管理设备更换，党建引领网格治理，任职5-9年的离任村主职干部生活补贴，街道党群服务中心活动，两新党群服务中心运行等。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），指民兵训练转移支付。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项），指规范养犬专项整治经费，基层派出所辅警人员工作经费，

旅馆式管理人员报酬，信访维稳工作，禁毒工作，四个平台工作，居住出租房屋旅馆式管理工作，综治工作经费，平安通等通讯费，矛调中心建设等。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），指中心幼儿园、小学、九中慰问，文技校校园文化建设，幼儿园招生摇号、公证费，贫困学生资助，双证制培训，美丽横峰系列培训，社区教育进文化礼堂等。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），指科普活动，村社区科普工作推广，三长领衔科普项目等。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），指文化站正常性运行费用。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），指统战，宣传及文化礼堂活动。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），指全民健身赛事和各类活动、文化礼堂健身赛事、老体协活动、健身路径和健身器材及场地维护等。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项），指村级劳保员工作。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），指武装工作经费、退役军人事务等。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指离休人员个人家庭补助和公用支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指行政（参公）单位基本养老保险缴费和事业单位基本养老保险缴费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指行政（参公）单位职业年金缴费和事业单位职业年金缴费。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），指义务兵优待金。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出，指民政福利工作经费，优抚社救慰问，残疾人事业管理经费，殡葬管理，社会工作者培训考试费用。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），指卫生健康工作联系员工资，四项手术服务费用补助，计生特殊家庭慰问帮扶。

35.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指病媒防制经费、农村合作医疗街道配套经费、卫生工作经费、疫情防控等

    36.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），指生态环保修复。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指交通拥堵治理、公共自行车运行、行政执法中队人员报酬、街道交通管理中队人员报酬。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），指城市基础设施修缮。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指环卫一体化。

40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指农业工作经费、便民服务中心运行经费配套、村邮员经费配套、全国第七次人口普查、其他临时人员报酬等。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），指林地抚育、植树节活动、森林防火等。

42.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指水利工作经费、五水共治环境治理等。

43.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），指鞋业整治活动、经济发展工作经费、科技型企业申报、劳资调解等。

44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），指一线消防人员报酬、应急事务管理、消防管理事务等。

45.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项），指美丽城镇建设、城市基础设施修缮等

46.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），指三改一拆拆违整治、文明城市创建活动、百姓健身中心建设、图书馆提升、交通标志线建设、停车位建设、交通标志标牌、道路交通隐患点治理、城区道路养护、桥梁提升改造、建成区人行道砖修复、积水点治理、雨水井下水道疏通、道路板块修复、清理广告、城区乱停车处理、智慧城管、体育场地建设等。