市审计局：

2020年4月10日至2020年9月10日，市审计局对林锐同志任市残联党组书记、周祎君同志任市残联理事长期间的经济责任履行情况进行审计。根据《温岭市审计局审计报告》（温审报〔2020〕25号）要求，市残联党组、理事会高度重视审计中发现的问题，专题召开审计问题整改会议，研究制定整改措施，组建专班专责落实，并加强与相关部门的沟通与协调，切实推进审计问题的整改。现将审计整改结果公告如下:

一、关于“审核把关不严，致多付补助23772元”问题的整改落实情况：经审计指出后，均已收回。

二、关于“39位残疾人应享受未享受困难残疾人生活补贴”问题的整改落实情况：经审计指出后，市残联已主动为这39位残疾人办理困难残疾人生活补贴。

三、关于“温岭市残疾人托养中心二期公建民营项目决策记录不完整”问题的整改落实情况：市残联将在今后的工作中严格按照工作规则执行，对重大经济事项的决策过程做好详实的记录。

四、关于“托养中心二期项目46位托养对象不符合合同约定”问题的整改落实情况：市残联通过上门办证的方式，分两批为符合条件的人员依法依规办理残疾人证。对确属不符办证条件的，二期运营单位在4月底清退完毕。市残联将加强对二期运营者的督促监管，要求其严格按照合同约定接收托养人员。

五、关于“托养中心二期项目中标单位未按合同约定派驻持证社工人员”问题的整改落实情况：目前已有1位社会工作师到岗。下一步将继续加强对运营单位监督管理，确保有中级社会工作师配在岗。

六、关于“采购高头车未按规定预留质保金14850元”问题的整改落实情况：市残联将在今后的采购中，严格按照合同约定执行预留质保金。

七、关于“提前支付康复产品合同款314700元”问题的整改落实情况：市残联将在今后的采购中，严格按照合同约定付款。

八、关于“3个项目预算执行率低”问题的整改落实情况：市残联今后将科学精准编制市残联年度预算，并进一步加强对预算执行的管理。

九、关于“动用上年结转289700元未纳入本年预算”问题的整改落实情况：延续项目需再安排当年预算资金的，严格按规定将上年结转预算指标编入预算管理。

十、关于“同一批次来客重复接待，涉及3100元”问题的整改落实情况：严格按照接待管理办法进行公务接待，杜绝重复接待。

十一、关于“8笔车辆维修支出无审批单，涉及4500元”问题的整改落实情况：按照公务车辆定点维修工作相关通知要求，对送修车辆进行审批管理。

十二、关于“市残联因民政部门未及时取消2位残疾人的低保及低保边缘资格，致多发放困难残疾人生活补贴3378元”问题的整改落实情况：经审计指出后，市民政局已取消上述二人的低保及低保边缘资格，市残联已停止发放二人困难残疾人生活补贴。下一步，市残联将联合市民政局对困难残疾人生活补贴享受对象实施动态监管，深入了解享受困难残疾人生活补贴对象的家庭状况，对不符合条件的残疾人及时停发补贴。

十三、关于“30台电脑未实行软件正版化”问题的整改落实情况：将正版软件采购纳入预算，使用正版软件，同时建立相应的正版软件管理制度。

十四、关于“挂账3年上往来款643400元未及时清理” 问题的整改落实情况：市残联应收账款47.9991万元借予以下12家企业：温岭市城关毛绒厂、温岭市元江电器厂、温岭市咸干制品厂、温岭市太平木材装潢经营部、温岭市建光包装公司、温岭市恒新鞋厂、温岭市海韵电器厂、温岭市金标塑制厂、温岭市防盗门窗厂、泽国安达工业品、温岭市石塘制冰厂、温岭市长屿第二羊毛衫厂，经多方追寻并向市市场监管局了解，这12家企业均已注销或因时间久远而不在册，无法追回。正因其他应收款一直未能收回，导致银行余额不足，现有资金无法支付剩余其他应付款项。我们已向市财政局等有关部门报告，下一步将依照有关规定妥善处理。

十五、关于“将4名非残疾人纳入慰问残疾人名单计3200元”问题的整改落实情况：在2021年3月已经完成该笔结对老党员慰问的账务调整；市残联将在今后的慰问中，加强对被慰问对象的审核力度，确保慰问对象均为持证残疾人。

十六、关于“34名非就业年龄段的残疾人享受托养服务”问题的整改落实情况：市残联正积极会同市民政等部门，合理安排60周岁以上托养残疾人的安置问题。

十七、关于“无依据向15位自费入托人员收取托养费”问题的整改落实情况：已召开自费入托人员家属座谈会，对15位自费人托人员相关情况进行梳理登记，下一步将根据自费入托人员家属意愿，协助其转移到其他托养服务机构。

十八、关于“二期工程项目未及时办理项目竣工财务决算”问题的整改落实情况：委托台州开元会计师事务所有限公司进行竣工财务决算工作，将竣工财务决算（初稿）报市财政部门审核通过，已将结余资金5917689.32元上交国库。

十九、关于“二期工程项目多计造价409702元”问题的整改落实情况：已于2021年1月15日完成多计造价409702元收回工作。

二十、关于“住院病人人均医药费用控制不到位”问题的整改落实情况：2018年底市惠民医院和市一院建立合作，2019年市一院康复病房其中一个病区整体搬入惠民医院，因此相对2018年住院人均费用增幅上升。2020年在门诊及病房平稳开展的情况下，医疗费用总量增幅及人均医药费用增幅将明显下降。

二十一、关于“医务人员个人薪酬与大型医用设备检查治疗业务收入挂钩”问题的整改落实情况：2018年底市惠民医院和市一院合作后，对薪酬体制进行了改革和调整，医务人员个人薪酬未与医院药品、检查治疗等业务收入挂钩，逐步建立起由基础考核、工作质量考核、服务质量考核等构成的科室质量考核办法，考核结果作为衡量科室工作业绩和发放科室考核奖的主要依据。

二十二、关于“市惠民医院支付应由职工个人负担的失业保险9800元”问题的整改落实情况：市惠民医院已于2020年9月扣回职工个人应承担的失业保险共9875元。

二十三、关于“劳服所支付应由个人负担的失业保险2200元”问题的整改落实情况：已收回。

下一步，我们将继续按照审计建议，进一步构建与相关部门的数据共享机制，进一步加强各类补助申请资料的审核力度，进一步加强财务管理，进一步加强对下属单位的监管，确保残疾人事业发展资金真正惠及残疾人群体。

　　　　　　　　　　　　　　　　温岭市残疾人联合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年5月16日