温岭市公安局交通警察大队

2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况..........................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................... .... .....................(1)

（二）机构设置......................... ... ... ....................( 1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表................ ..... ...........(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.......... ..... ................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明............... .... ................( 1)

（二）收入决算情况说明.................... ........................( 2)

（三）支出决算情况说明........................ ..... .............(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....... ... ... ..............(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. ...........(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ ........(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....... ... .......(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.... ... ........(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....... ......(7)

（十）机关运行经费支出说明......................... ...............( 9)

（十一）政府采购支出说明........................ ...... ...........(10)

（十二）国有资产占有情况说明..................... .. ..... ........( 10)

（十三）预算绩效情况说明...................... ........ .........(10)

四、名词解释........................ ..... ..... .... .............( 19)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.开展全市道路交通安全管理，维护交通秩序。

2.依法查处道路交通违法行为和处理交通事故。

3.组织实施车辆和驾驶员的管理工作。

 4.开展道路交通安全宣传教育。

 5.参与道路交通设施的规划、评审和验收，开展交通科技应用研究。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市公安局交通警察大队部门决算包括：单位本级决算。

纳入台州市温岭市公安局交通警察大队2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属单位二级预算单位。

温岭市公安局交通警察大队从预算单位构成看，本单位内设：宣告秘书股、后勤装备股、城区一中队、城区二中队、城区三中队、泽国中队等20个单位。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,411.28万元，支出总计10,411.28万元,与2019年度相比，减少2,307.27万元，下降18.14%。主要原因是： 2020年发展建设类项目资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,411.28万元；包括财政拨款收入10,411.28万元（其中，一般公共预算10,346.00万元，政府性基金预算65.28万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,411.28万元，其中基本支出3,259.63万元，占31.31%；项目支出7,151.65万元，占68.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,411.28万元，支出总计10,411.28万元，与2019年相比，减少2,307.27万元，下降18.14%。主要原因是2020年发展建设类项目安排资金减少；财政拨款支出年初预算数11585.52万元，完成年初预算的89.86%，主要原因是2020年受疫情影响科技项目未完工，发展建设类项目因规划调整，项目整体推迟。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,346.00万元，占本年支出合计的99.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,715.04万元，下降14.22%。主要原因是：2020年科技投入经费减少，又因疫情影响项目未完工，导致经费无法支付；省补业务装备经费中用于购买警车费用因指标问题拖延。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,346.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出10,132.51万元,占97.94%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.35万元,占0.06%；社会保障和就业（类）支出207.14万元,占2.00%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11185.52万元，支出决算为10,346.00万元,完成年初预算的92.49%，主要原因是其中电子警察购买服务事项因为疫情原因没有根据年初预算计划安排执行，支出减少420.15万元；省补业务装备经费事项因为车辆指标原因没有根据年初预算计划安排执行，支出减少340.75万元。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2632.88万元，支出决算为2631.17万元，完成年初预算的99.94%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为8325.50万元，支出决算为7080.02万元，完成年初预算的85.04%，决算数小于预算数的主要原因其中电子警察购买服务事项因为疫情原因没有根据年初预算计划安排执行，支出减少420.15万元；省补业务装备经费事项因为车辆指标原因没有根据年初预算计划安排执行，支出减少340.75万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.32万元，决算数大于预算数的主要原因其中考核奖、年休假公积金等各项经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的31.75%，决算数小于预算数的主要原因其中2020年因疫情影响我大队取消培训，导致支出数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.09万元，支出决算为138.09万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.05万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,259.63万元，其中：

人员经费2,812.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员相关费用。

公用经费446.76万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出65.28万元，占本年支出合计的0.63%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少592.23万元，下降90.07%。主要原因是：2019年我大队营房建设投入资金多，2020年两个营房建设项目并入公安局联建，导致2020年支出数减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出65.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出65.28万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为65.28万元,完成年初预算的16.32%，主要原因是新建项目因规划调整，导致项目整体推迟。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的16.32%，决算数小于预算数的主要原因新建项目因规划调整，导致项目整体推迟。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为128.44万元，支出决算为103.56万元，完成预算的80.63%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我大队严格控制“三公”经费，减少费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我大队没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为95.49万元，占92.20%，与2019年度相比，减少4.85万元，下降4.83%，主要原因是我大队厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为8.07万元，占7.80%，与2019年度相比，减少8.92万元，下降52.50%，主要原因是我大队严控公务接待支出，减少公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为108.30万元，支出决算为95.49万元，完成预算的88.17%。决算数小于预算数的主要原因是我大队严格控制“三公”经费，减少费用支出。

公务用车购置预算数为13.04万元，支出决算为13.04万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为95.26万元，支出82.45万元，完成预算的86.55%。决算数小于预算数的主要原因是我大队厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。主要用于执法、执勤、办案、追逃等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费预算数为20.14万元，支出决算为8.07万元，完成预算的40.07%。主要用于接待接待外县市客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是我大队严控公务接待支出，减少公务接待费用，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50团组，累计586人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出8.07万元，主要用于接待外县市客人，接待50团组，586人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为463.76万元，支出决算为446.76万元，完成年初预算的96.33%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排；决算数比2019年度减少8.91万元，下降1.96%，主要原因是2020年我大队人员减少，导致支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,686.20万元，其中：政府采购货物支出924.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出762.05万元。授予中小企业合同金额227.61万元，占政府采购支出总额的13.50%。其中，授予小微企业合同金额227.61万元，占政府采购支出总额的13.50%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温岭市公安局交通警察大队共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温岭市公安局交通警察大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目21个，共涉及资金8214.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度车管所办证服务大厅新建项目、购买固定翼无人机项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金465.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，涉及项目23个，共涉及资金8680.46万元，等次为优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温岭市公安局交通警察大队在2020年度部门决算中反映车辆牌证工本费及法律文书印刷费及邮寄费等项目绩效自评结果。

车辆牌证工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新车上牌及转移登记、补牌补证共87632张，驾驶证换领证58516；二是机动车上牌率达100%，群众十分满意。发现的问题及原因：牌证管理是车管部门地主要业务，也是交通管理的重要组成部分，综合分析，在群众满意度方面还有一定的差距。下一步改进措施：以提高窗口服务质量为出发点，把群众满意作为我所的最终目标，创新为民服务措施，拓宽便利渠道，以“最多跑一次”为契机；在连续5次被公安部评为全国县级优秀车管所的基础上争取连续再次评为全国优秀车管所。

温岭市财政支出项目绩效自评报告

（简化版）

填报人：刘海              评价负责人：狄军辉           联系电话：13705867333

法律文书印刷费及邮寄费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为70万元，执行数为21.62万元，完成预算的30.89%。项目绩效目标完成情况：使交通违法行为人掌握违法行为情况，并形成良好的行车习惯，保障路面行车秩序，减少事故发生。发现的问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高资金执行率。

温岭市财政支出项目绩效自评报告

（简化版）

填报人：叶玉富              评价负责人：莫青松                 联系电话：86258777

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映除上述项目以外用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 附：台州市温岭市公安局交通警察大队公开表.xls