一、台州市温岭市泽国镇人民政府概况

（一）部门职责

①切实转变政府职能。

②依法享受县级经济社会管理权限。

③深化相对集中行政处罚权工作。

④增强管理服务功能。

（二）机构设置

1、党政机构设置。坚持精简、统一、效能的原则，统筹镇党委、人大、政府机构和群团组织设置，鼓励工作人员交叉任职。党政机构按照职能归口设置9个综合性办公室：

（1)党政办公室（挂人大办公室、财政财务管理办公室牌子）。负责处理日常行政事务；负责镇机关内部及群团组织等部门间的综合协调。负责财政收支管理，配合做好财源建设工作。

    （2)党建工作办公室。负责日常党务、群团工作。

（3)经济发展办公室。负责发改、经信、商务、科技、劳动保障、环保、安监、质监、统计等工作。

（4)社会事务管理办公室（挂行政审批办公室牌子）。负责全镇文化、教育、卫生、人口与计生、体育、老体协等工作。

（5)镇村规划建设办公室（增挂清洁家园办公室牌子）。综合管理区域内建设规划、交通、国土、市政公用事业等工作；负责本辖区配套建设。

（6)农业与新农村办公室。负责农业、林业、水利、海洋渔业、气象和新农村建设工作。

（7)基层综合治理办公室（挂综合信息指挥室）。负责综合治理、维护稳定、司法调解和平安创建等工作；负责来信、来访处理工作；负责民政、残联、殡葬管理等工作。

（8)应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作。

（9)生态环境办公室。贯彻落实有关生态环境法律法规、方针政策；负责辖区内生态环境和自然资源保护。

人大、纪检、人武部、工会、共青团、妇联等组织机构，按有关规定和章程设置。

2、事业机构设置。在原有的“三中心”(经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心)和完善镇社区卫生服务中心的基础上，按照基本公共服务均等化、便利化的要求，优化事业资源配置，加快社会事务综合服务、公共卫生服务、综合性农业公共服务和行政服务中心、统计中心等平台建设，健全完善基层公益服务体系，转变直接面向群众“窗口”的服务方式和作风。

从预算单位构成看，台州市温岭市泽国镇人民政府属本级部门预算。

 纳入台州市温岭市泽国镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无独立编制的二级预算单位。

二、台州市温岭市泽国镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市泽国镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计36,872.03万元，与2018年度相比，收、支总计减少14363.61万元，下降28%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计33,190.01万元；包括财政拨款收入32,461.11万元（其中，一般公共预算15,911.12万元，政府性基金预算16,549.99万元），占收入合计97.80%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入728.90万元，占收入合计2.20%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34,628.92万元，其中基本支出5,018.50万元，占14.49%；项目支出29,610.42万元，占85.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计35,430.98万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少13312.45万元，下降28%。主要原因是政府性基金预算收入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,637.89万元，占本年支出合计的48.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4191.39万元，增长34%。主要原因是：一般公共服务（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出变动大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,637.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,072.74万元，占30.49%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出300.00万元,占1.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出187.20万元,占1.13%；社会保障和就业（类）支出2,826.01万元,占16.99%；卫生健康（类）支出261.38万元,占1.57%；节能环保（类）支出845.60万元,占5.08%；城乡社区（类）支出1,030.00万元,占6.19%；农林水（类）支出5,179.81万元,占31.13%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出228.80万元,占1.38%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出410.64万元，占2.47%；其他（类）支出295.72万元,占1.78%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5180.39万元，支出决算为16,637.89万元,完成年初预算的322%，主要原因是预算追加未编入一般公共预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为63万元，支出决算63 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为2247万元，支出决算为2247万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为59.89万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为208万元，支出决算为 208万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为42 万元，支出决算为42 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2221.85万元，完成年初预算的2221%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为187.2万元，支出决算为187.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为228.8万元，支出决算为228.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.99万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.52万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.74万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.09万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.53万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.79万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.83万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.9万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.53万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.0046万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为228.8万元，支出决算为228.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.93万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.44万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为352.58万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为12.55万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款），城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为630.33万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.4万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.49万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.78万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.19万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.05万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.57万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

医疗健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为246.6万元，支出决算为246.6万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

医疗健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.78万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为145.6万元，支出决算为145.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为330万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为499.2万元，支出决算为499.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为83.2万元，支出决算为83.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为62.4万元，支出决算为 62.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.11万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4430万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为334.8万元，支出决算为228.8万元，完成年初预算的69%，决算数少于预算数，是因为应急管理事务从资源勘探信息等支出调整到灾害防治及应急管理支出预算编制来执行支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为312万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.64万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为295.72万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,018.50万元，其中：

人员经费4,972.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费45.90万元，主要是办公费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出16,549.99万元，占本年支出合计的47.79%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16777.07万元，下降51%。主要原因是：城乡社区（类）支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出16,549.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16,336.74万元,占98.71%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出213.24万元,占1.29%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为16,549.99万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2058.85万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3173.45万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6776.26万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2896.18万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1432万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。    年初预算为0万元，支出决算为144.85万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。    年初预算为0万元，支出决算为61.17万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110.67万元，支出决算为51.51万元，完成预算的47%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无出国境经费安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.17万元，占19.75%，与2018年度相比，减少4.05万元，下降29%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。公务接待费支出决算为41.34万元，占80.25%，与2018年度相比，减少2.71万元，下降7%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国预算安排，也没有出国境费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为57.75万元，支出决算为10.17万元，完成预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出10.17万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为52.92万元，支出决算为41.34万元，完成预算的79%。主要用于接待各级单位来莅临指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待204批次，累计3,879人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出41.34万元，主要用于相关的公务事项接待。接待3,879人次，204批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共温岭市委 温岭市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（温市委发〔2019〕71号）、《温岭市财政局关于开展2020年度全市绩效自评工作的通知》（温财监督〔2020〕6号）文件精神，我单位组织评价组于2020年5月通过财务审计、实地勘察、询问、调查问卷等多种方式，在收集、汇总、整理、分析业务和财务等资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议和打分，

评价组通过汇总分析项目资料及实地抽查，对照评价指标和标准进行评议与打分，2019年泽国镇整体支出绩效评价得为72.83分。评价等级为一般。

没有开展了部门评价

没有开展整体支出绩效评价试点

2.部门决算中项目绩效自评结果

安全饮用水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为175万元，执行数为177万元，完成预算的101.22%。主要产出和效果：改善4000人安全饮用水条件，切实提高人民群众的幸福感。

公共停车设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为200万元，执行数为187.2万元，完成预算的93.6%。主要产出和效果：解决交通拥堵问题。

没有绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出45.90万元。比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,567.93万元，其中：政府采购货物支出433.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,134.31万元。授予中小企业合同金额433.62万元，占政府采购支出总额的16.89%。其中，授予小微企业合同金额209.62万元，占政府采购支出总额的8.16%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反应上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关事务支出（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映出上述项目外的其他文化体育与传媒支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。反映劳动保障监察事务支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。反映开展拥军优属活动的支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

28社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。反映用于义务兵优待方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映上述项目以外的其他优抚支出。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映上述项目以外的其他残疾人事业支出。

40.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给与的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

41.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款），城市最低生活保障金支出（项）。反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。反映城市特困人员救助供养支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市困难居民生活救助支出。

45.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村困难居民生活救助支出。

46.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映出上述项目以外其他计划生育事务支出。

47.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

48.节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）其他环境保护管理事务支出（项）。反映出上述项目以外其他环境保护管理事务支出。

49.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。反映用于农村环境保护方面的支出。

50城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映上述项目以外的其他城乡社区支出。

51.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

52.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

53.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。反映事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

54农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外的其他水利支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。反映按规定对对村级一事一议的补助支出。

56.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映对除上述项目以外的其他农林水支出。

57.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。反映对上述项目以外的其他安全生产监管支出。

58.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映对除上述项目以外的其他支持中小企业发展和管理支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。反映从国有土地收益基金中安排用于收购贮备土地需要的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

61城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益资本支出。

 62.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。反映上述项目以外，城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

63.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

64.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。  用于社会福利的彩票公益金支出。

65.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

66.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。