一、台州市温岭市公安局概况

（一）部门职责

（一）部署开展全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。组织、协调全市反恐怖工作。

（三）负责组织对危害国内安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查。协调、处理重大案件以及上级交办案件的侦查工作。组织全市公安技术侦察工作。

（四）负责全市反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

（五）维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、枪支弹药、居民身份证、危险物品、公共场所、特种行业，依法管理内河水域治安工作，组织对重大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥巡特警大队的处突防暴工作。

（六）按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

（七）负责全市公安机关维护道路交通安全。组织实施道路交通秩序、车辆和驾驶人管理工作。

（八）负责指导、监督全市机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫和群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

（九）按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，组织指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。

（十）负责温岭市看守所、拘留所、监视居住点的管理工作。

（十一）负责全市公安法制工作。

（十二）组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

（十三）组织、协调全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来温的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十四）组织实施全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

（十五）按规定权限，实施对全市公安机关及其人民警察的监督。负责全市公安队伍建设、维护民警执法权威工作。

（十六）负责出海船舶（船民）管理、无人岛屿治安管理和协助有关部门执行海上执法任务等职责。

（十七）指导铁路、森林公安机构的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展扫黑除恶专项斗争，服务保障经济高质量发展。深化“最多跑一次”改革和“云上公安

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市公安局部门决算包括：局本级决算、温岭市公安局户籍管理服务中心决算。

纳入台州市温岭市公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、台州市温岭市公安局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市公安局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计68,950.86万元，与2018年度相比，收、支总计各增加12889.57万元，增长22.99%。主要原因是：人员经费及天网工程建设等项目的追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计68,950.86万元；包括财政拨款收入68,950.86万元（其中，一般公共预算60,249.52万元，政府性基金预算8,701.34万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计68,950.86万元，其中基本支出34,842.21万元，占50.53%；项目支出34,108.65万元，占49.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计68,950.86万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12889.57万元，增长22.99%。主要原因是：人员经费及天网工程建设等项目的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出60,249.52万元，占本年支出合计的87.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13822.07万元，增长29.77%。主要原因是：人员经费及天网工程建设等项目的追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出60,249.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.18万元，占0.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出57,771.21万元,占95.89%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,413.13万元,占4.01%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50321.36万元，支出决算为60,249.52万元,完成年初预算的197.29%，主要原因是人员经费等追加。其中：

204（类）02（款）201（项），行政运行。年初预算为22584.36万元，支出决算为22574.17万元，完成年初预算的99.95%，决算数略等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

208（类）05（款）04（项），未归口管理的行政单位离退休。年初预算为20.01万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的99.5%，决算数略等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴纳支出。年初预算为1880.72万元，支出决算为1646.28万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于预算数的主要原因退休人员及调出人员缴纳减少。

208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为752.29万元，支出决算为746.93万元，完成年初预算的99.29%，决算数略等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

201（类）99（款）99（项），一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为65.18万元，决算数大于预算数的主要原因车辆购置经费追加。

204（类）02（款）02（项），一般行政管理事务。年初预算为11965.29万元，支出决算为11582.73万元，完成年初预算的96.8%，决算数略等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

204（类）02（款）19，信息化建设（项）。年初预算为5448.01万元，支出决算为5229.06万元，完成年初预算的95.98%，决算数略等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

204（类）02（款）20（项），执法办案。年初预算为4944.9万元，支出决算为5021.37万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于预算数的主要原因办案经费追加。

204（类）02（款）21（项），特别业务。年初预算为447万元，支出决算为447万元，完成年初预算的100%，决算数略等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

204（类）02（款）50（项），事业运行。年初预算为252.38万元，支出决算为252.38万元，完成年初预算的100%，决算数略等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

204（类）02（款）99（项），其他公安支出。年初预算为2026.4万元，支出决算为5493.32万元，完成年初预算的271.09%，决算数大于预算数的主要原因2016年-2019年民警执勤岗位津贴和加班费补差追加及边防转隶人员工资等追加。

204（类）99（款）01（项），其他公共安全支出。年初预算为0万元，支出决算为6818.19万元，决算数大于预算数的主要原因考核奖、年休假、13个月工资指标追加及2019年住房公积金、工资调标追加。

204（类）01（款）99（项），其他武装警察部队支出。年初预算为0万元，支出决算为353万元，完成年初预算的%，办案经费等追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出34,842.21万元，其中：

人员经费31,005.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费3,836.38万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,701.34万元，占本年支出合计的12.62%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少932.5万元，下降9.68%，主要原因是项目减少及项目未按计划进度推进。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,701.34万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,794.73万元,占55.10%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,906.61万元,占44.90%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7911万元，支出决算为8,701.34万元,完成年初预算的109.99%，主要原因是天网工程服务项目追加。其中：

212（类）08（款）99（项），其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为3266万元，支出决算为3294.73万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因天网服务项目经费追加。

212（类）13（款）99（项），其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因天网服务项目经费追加。

229（类）04（款）01（项），其他政府性安排的支出。年初预算为4645万元，支出决算为3906.61万元，完成年初预算的84.1%决算数小于预算数的主要原因城北派出所、城南派出所、石桥头派出所等新建工程未按进度开展。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1128.92万元，支出决算为917.92万元，完成预算的81.31%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比减少1.25万元，主要原因是2019年单位未安排相关人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为841.21万元，占91.64%，与2018年度相比，增加167.87万元，增长24.93%，主要原因是2019年公务车辆报废更新，共更新14辆；公务接待费支出决算为76.70万元，占8.36%，与2018年度相比，增加29.06万元，增长61%，主要原因是2019年各相关部门接待量增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国预算安排，也没有出国境费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1002.11万元，支出决算为841.21万元，完成预算的83.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行及维护经费厉行节约。

公务用车购置支出320.12万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的14辆公务用车；

公务用车运行维护费支出521.09万元，主要用于全局执法执勤车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为201辆。

（3）公务接待费预算数为126.81万元，支出决算为76.70万元，完成预算的60.48%。主要用于接待市外省外等相关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待622批次，累计5,980人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出76.70万元，主要用于接待市外省外等相关单位等支出。接待5,980人次，622批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，公安局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目32个，二级项目0个，共涉及资金23889.19万元，占一般公共预算项目支出总额的94.02%。组织对2019年度城北派出所新建工程、城东派出所办事区、生活区建设、城南派出所新建工程、看守所、拘留所迁建工程、石桥头派出所新建工程、警务辅助专项经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8701.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“从优待警专项”“ 房屋租赁费”等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23889.19万元，政府性基金预算支出8701.34万元。其中，无项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，大部分项目评价结果是良好，个别为一般。

温岭市公安局没有开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

公安局在2019年度部门决算中反映全市护村队规范化建设专项经费及天网工程建设和服务费的项目绩效自评结果。

全市护村队规范化建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为280万元，执行数为279.85万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是通过市、（街道）两级护村队规范化建设领导小组办公室开展经常性的夜巡逻督查、考核。经考评，274支护村队被评为规范化护村队；二是全市护村队共参与巡逻5.56万余次，协助抓获各类行政拘留以上违法犯罪嫌疑人183人，特别是大溪镇流庆村护村队，全年抓获行政拘留以上违法犯罪人员18人；上报各类不安定因素信息3142条，协助化解矛盾纠纷2181起；登记、注销、变更流动人口21.4万人次。发现的问题及原因：一是部分镇（街道）未落实必要的经费保障，导致护村队员正常开展巡逻防控工作所需要的执勤器材没有配备到位，致使巡逻防控工作陷入“吃力不讨好”的境地；二是部分护村队员的没有开通“流管通”“房管通”“平安浙江APP”等软件，无法很好融入基层治理“四个平台”建设和全科网格管理服务体系；三是有的没有建立常态化督查、考核机制，没有很好开展周督查、月例会、季考核、年集训等工作，未能发挥出护村队真正打防管控协助作用。下一步改进措施：一是下发《全市护村队建设工作要素》，加强经费保障，配置必要的工作用房和办公设施，配发护村队员标志标识和单人装备；二是健全常态化督查、例会、考核、培训机制，提升护村队员巡逻防控、参与处突、信息采集等工作能力；三是加大“流管通”“房管通APP”“平安APP”开通和宣传力度，发动护村队员采集、上报流动人口、出租房屋等基础信息和矛盾纠纷、安全隐患等动态信息。

天网工程建设和服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.18分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为3035.37万元（后调增1000万，追加1500万），执行数为5487.97万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：一是天网的高效运转，有效提高了动态社会治安驾驭能力，实现了治安管控能力提升、街面犯罪数量下降、现行犯罪抓获成绩显著。2019年，通过视频监控共打击处理各类违法犯罪嫌疑人员730余人次；二是共享了每个镇（街道）的摄像头给各镇（街道）的综治办；共享了全市65个摄像头给水利部门，便于实时查看各地路面情况，及时做好抗洪防台工作；共享了城区53个视频摄像头给数字城管，为城市管理提供方便；共享了729个视频摄像头给民宗局，为管理宗教场所提供方便；共享了7个视频摄像头给气象局，为及时了解全市天气提供了方便；共享了994个视频摄像头给公路局，为及时打击超载等提供了方便；三是为群众提供物品丢失、人员走失等提供查询方便。比如：当群众乘出租车丢失物品，可以及时到监控中心寻求帮助，查看出租车牌照，帮助联系出租车公司，及时找回遗失物品。如有小孩或老人走失时，群众也可以通过视频监控中心寻求帮助。发现的问题及原因：一是预算编制需要进一步提高，（1）从整体来看，预算资金到位率为 100%，后面有追加上千万，是因为根据市会议纪要，按照市财政和镇（街道）比例分担，但是镇（街道）缴纳服务费不及时，造成天网服务费到第三季度后就无法支付，所以不得不向财政申请追加。（2）城北和横峰两个街道因为财政统一纳入，和当初报预算的时候方法不一样，所以造成预算上报偏差较大；二是加大对视频共享单位安全和共享等执行情况监督力度。通过天网工程，可以将街面、路面等信息分享给相关单位，并由受分享单位查看。但是对分享的信息，其保密制度执行情况、使用效率、效益等需要更及时的跟踪反馈。

下一步改进措施：注重预算编制。（1）在编制预算时，应结合天网视频监控系统建设租费的项目支出相对固定的特点，规范预算管理，对每个项目支出深入调研，尤其在天网一期二期三期租费等相对固定开支下，尽量明确项目资金使用的具体目标、支付规模，提高项目资金的执行率。（2）编制预算时，积极与市财政沟通，如何以市财政的层面直接扣除各镇（街道）服务费，以提高资金到位率。

温岭市财政支出项目绩效自评报告

温岭市财政支出项目绩效评价报告

项目名称  __天网视频监控系统建设租费_________ 

1. 财政评价项目绩效评价结果。

   没有财政评价的项目绩效

   4.部门评价项目绩效评价结果。

   详见附件

   （十）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2019年度机关运行经费支出3,836.38万元，比年初预算数增加9.93万元，增长0.3%，决算数略等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

   2.政府采购支出情况。

   2019年度政府采购支出总额2,658.51万元，其中：政府采购货物支出2,658.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,658.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，温岭市公安局本级及所属各单位共有车辆210辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车172辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

   四、名词解释

   1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

   7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

   8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

   11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   15.204（类）02（款）04（项），治安管理。指用于治安管理方面的支出。

   16.204（类）02（款）06（项），刑事侦查。指用于刑事侦查方面的支出。

   17.204（类）02（款）11（项），禁毒管理。指用于禁毒管理方面的支出。

   18.204（类）02（款）13（项），网络侦查管理。指用于网络侦查管理方面的支出。

   19.204（类）02（款）14（项），反恐怖。指用于反恐怖方面的支出。

   20.204（类）02（款）15（项），居民身份证管理。指用于居民身份证管理方面的支出。

   21.204（类）02（款）16（项），网络运行及维护。指用于网络运行及维护方面的支出。

   22.204（类）02（款）17（项），拘押收教场所管理。指用于拘押收教场所管理方面的支出。

   23.204（类）02（款）18（项），警犬繁育及驯养。指用于警犬繁育及驯养方面的支出。

   24.204（类）02（款）19（项），信息化建设。指用于信息化建设方面的支出。

   25.204（类）02（款）50（项），事业运行。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

   26.204（类）02（款）99（项），其他公安支出。指用于除上述项目以外的其他公安方面的支出。

   27.208（类）05（款）04（项），未归口管理的行政单位离退休。指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支出的离退休支出。

   28.208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出。指机关事业单位实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

   29.208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   30.204（类）99（款）01（项），其他公共安全支出。指用于除上述项目以外的其他公共安全支出。

   31.212（类）08（款）99（项）。其他国有土地使用权出让收入安排的支出。指用于除上述项目以外的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

   32.229（类）04（款）99（项）。其他政府性及对应专项债务收入安排支出。指用于除上述项目以外的其他政府性及对应专项债务收入安排支出。

   33.204（类）02（款）01（项），行政运行。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   34.204（类）02（款）02（项），一般行政管理事务。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：天网视频监控系统建设.DOC台州市温岭市公安局公开表.xls