一、台州市温岭市流动人口服务中心概况

（一）部门职责

1.负责全市流动人口服务重点、难点问题调研，协助有关部门制定措施，研究起草、组织实施流动人口服务工作年度计划和阶段性工作意见。

2.开展流动人口服务政策、法律法规宣传，指导有关部门单位和镇（街道）落实流动人口宣传、教育、维权等相关服务工作。

3.负责整合相关部门采集的流动人口信息，全面掌握、 统计分析全市流动人口基本情况，实现信息资源共享。

4.承担全市流动人口投诉与来信来访，保障流动人口合法权益的行政辅助工作。

5.协助做好各镇（街道）流动人口信息采集工作的业务 指导和督查考核工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市流动人口服务中心部门决算包括：局本级决算。

本单位无纳入台州市温岭市流动人口服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市温岭市流动人口服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市流动人口服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,672.65万元，与2018年度相比，收、支总计各增加24.68万元，增长1.49%。主要原因是：基本支出中人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,672.65万元；包括财政拨款收入1,672.65万元（其中，一般公共预算1,672.65万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,672.65万元，其中基本支出267.88万元，占16.02%；项目支出1,404.77万元，占83.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,672.65万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加24.68万元，增长1.49%。主要原因是：基本支出中人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,672.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.68万元，增长1.49%。主要原因是：基本支出中人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,672.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,647.85万元，占98.52%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出24.80万元,占1.48%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1624.42万元，支出决算为1,672.65万元,完成年初预算的102.9%，主要原因是：基本支出中人员经费增加追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为187.59万元，支出决算为182.75万元，完成年初预算的97.4%。决算略低于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为1409万元，支出决算为1404.77万元，完成年初预算的99.7%。决算略低于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.33万元，决算数大于预算数的主要原因执行中追加了人员考核奖、年休假及人员工资调标指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.88万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的85.91%，决算数小于预算数的主要原因2019 年基本养老保险 单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的97.1%。决算略低于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出267.88万元，其中：

人员经费244.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出相等。主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金预算安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.31万元，支出决算为2.42万元，完成预算的29.1%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长 0%，主要原因是近几年没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元，占62.21%，与2018年度相比，减少0.54万元，下降26.47%，主要原因是继续加强公务用车管理，费用有所节约；公务接待费支出决算为0.91万元，占37.79%，与2018年度相比，增加0.78万元，增长600%，主要原因是2018年公务接待费0.13万元，接待次数为1次，2019年公务接待费0.91万元，接待次数为4次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相等的主要原因是无因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.025万元，支出决算为1.50万元，完成预算的37.27%。决算数小于预算数的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.50万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.28万元，支出决算为0.91万元，完成预算的21.26%。主要用于接待流动人口区域协作单位考察交流餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计66人次。

外宾接待支出0万元，主要用于开展国外、境外来宾接待支出。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.91万元，主要用于本单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。接待66人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温岭市流动从口服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目13个，共涉及资金1409万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度无政府性基金预算项目。

组织对居住出租房屋旅馆式管理专项经费、流动人口管理服务经费等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1409万元，政府性基金预算支出0万元。所有评价项目没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

本单位没有组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

温岭市流动人口服务中心在2019年度部门决算中反映“流动人口管理服务经费”及 “居住证制度积分制管理经费”等二个项目绩效自评结果。

流动人口管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进全市各镇（街道）流动人口服务管理工作，加强流动人口协管员队伍建设；提高组织网络和管理力量建设；提高流动人口工作的公共服务能力，创新能力，确保社会全面稳定。发现的问题及原因：一是社会绩效较为笼统；二是项目经费支出后续监督管理有待提升，后续跟踪监管欠佳。下一步改进措施：一是针对可量化的指标，设置量化指标值； 对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准；二是加强对基层项目经费支出的监督管理。

居住证制度积分制管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展流动人口积分管理，优化面向流动人口的公共资源配置。发现的问题及原因：公共资源有限，居住证的含金量有待提高。下一步改进措施：建议加大对我市公共资源的整合，尽量提供更多的资源给流动人口，让他们在我市安居乐业。

流动人口管理服务经费项目绩效自评报告

（简化版）

填报人： 郑科                  评价负责人： 郑再荣                    联系电话：86178362

温岭市财政支出项目绩效自评报告

（简化版）

填报人：陈鹏                   评价负责人： 郑再荣                   联系电话：86178362

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年度开展的重点绩效评价项目是“居住出租房屋旅馆式管理专项经费”。

居住出租房屋旅馆式管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一健全管理体系。全市已配备378名居住出租房屋“旅馆式”管理专管员，234名旅馆总台辅助人员；二推进平安建设。加强居住出租房屋专管员考核，加强绩效运用，有效推进流动人口信息精准化采集，有效遏制流动人口违法犯罪，确保社会治安稳定。三政府形象提升。上门登记，上门服务，不断提升服务质量；及时化解发现的矛盾纠纷，对有困难的流动人口进行帮助，对受灾的流动人口及时进行救助，着力提升流动人口群众满意度，有力提升了政府形象。发现的问题及原因：一是专职化队伍建设薄弱，专管员数量偏少,配备人数与实际需求偏差较大。 二是实有流动人口登记精准性有待提高，侧重人来登记，注重登记率。但人走注销，在信息上难以准确掌握。三是各镇（街道）“房管通”系统四色标注准确率低。四是房管通、流管通系统功能不够完善。建议、对策：一是加强专管员队伍管理，提高整体效益；二是强化基础管理，推进软件系统的优化完善；三是充分发挥镇（街道）居住出租房“旅馆式”管理工作领导小组的作用。四是要形成闭环运转管理机制。

完整版项目绩效评价报告见附件。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局是事业单位无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10.74万元，其中：政府采购货物支出10.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温岭市流动人口服务中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是按规定保留使用的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：温岭市流动人口服务中心居住出租房屋旅馆式管理专项经费绩效评价报告.doc台州市温岭市流动人口服务中心2019年决算公开表.xls