一、温岭市城北街道概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4.实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推动实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

    7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（二）部门预算单位构成

温岭市城北街道办事处为财政全额拨款的行政单位，经费来源主要为财政预算拨款、政府性基金收入拨款、街道其他收入等。

    二、温岭市城北街道办事处2020年部门预算安排情况说明 

（一）关于城北街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城北街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国库其他资金、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出。城北街道办事处2020年收支总预算9675.22万元。

（二）关于城北街道办事处2020年收入预算情况说明

城北街道办事处2020年收入预算9675.22万元，比上年收入执行数减少30070万元，下降310.79%，主要原因是从2020年起城北街道财政纳入市级部门预算，推行机制相对灵活的部门预算管理体制，按照“保基本，稳运行，促增收”的总体原则进行管理。街道地方财政收入全部划归市级财政，不实行税收返还；街道范围内的大宗土地出让金、配套费等基金收入全部划归市级财政。街道基本支出与运行经费由市级财政统筹保障街道范围内的土地出让金收入纳入市级财政。

其中：一般公共预算拨款收入6976.3万元，占72.1%；政府性基金收入640万元，占6.61%；专户资金0万元，占0%；其他收入2058.92万元，占21.28%。    

（三）关于城北街道办事处2020年支出预算情况说明

城北街道办事处2020年支出预算9675.22万元，比上年支出减少30070万元，下降310.79%，主要原因是2019年新农村建设支出，预算安排山马村城中村建设资金、横塘小区的村留地出让金结算资金、村级污水资金。从2020年起本街道列入市部门预算，对村级的新农村建设取消配套资金安排补助。今后各村新农村建设等相关费用由本村村级集体经济列支。

1.支出包括：一般公共服务支出2392.62万元、公共安全支出105.3万元、教育支出133万元、文化旅游体育与传媒支出180万元、社会保障和就业支出208.56万元、卫生健康支出283万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出5332.42万元、农林水支出551.82万元、资源勘探信息等支出483.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1446.52万元，占14.95%；日常公用支出243.18万元，占2.51%；项目支出7985.51万元，占82.54%。

（四）城北街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

城北街道办事处2020年财政拨款收支总预算7616.3万元，比上年执行数减少9430.67万元，下降123.82%，主要原因是从2020年起城北街道财政纳入市级部门预算，推行机制相对灵活的部门预算管理体制，按照“保基本，稳运行，促增收”的总体原则进行管理。街道地方财政收入全部划归市级财政，不实行税收返还；街道范围内的大宗土地出让金、配套费等基金收入全部划归市级财政。街道基本支出与运行经费由市级财政统筹保障。

收入包括：一般公共预算6976.30万元、政府性基金640万元。

支出包括：包括一般公共服务支出2342.62万元、公共安全支出105.3万元、教育支出133万元、文化旅游体育与传媒支出160万元、社会保障和就业支出208.56万元、卫生健康支出283万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出2703.51万元、农林水支出551.82万元、资源勘探信息等支出483.49万元。

（五）关于城北街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城北街道办事处2020年一般公共预算当年拨款6976.30

万元，比2019年执行数增加4031.91万元，增长57.79%，主要原因是从2020年起城北街道财政纳入市级部门预算，推行机制相对灵活的部门预算管理体制，按照“保基本，稳运行，促增收”的总体原则进行管理。街道地方财政收入全部划归市级财政，不实行税收返还；街道范围内的大宗土地出让金、配套费等基金收入全部划归市级财政。街道基本支出与运行经费由市级财政统筹保障。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

包括一般公共服务支出2342.62万元、公共安全支出105.3万元、教育支出133万元、文化旅游体育与传媒支出160万元、社会保障和就业支出208.56万元、卫生健康支出283万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出2703.51万元、农林水支出551.82万元、资源勘探信息等支出483.49万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事支出（项）9.8万元，主要用于a、人大联络站建设运行4万元。根据台州市五星级代表联络站和温岭市先进联络站建设要求，新建一个民情联络室并对一个已建的民情联络室和一个代表联络站进行装修3万元，对选民代表进行培训，预计2020年开展活动和培训共15次，每次培训费用按600元（含误工补贴50元/次）计1万元。b、工委会议经费0.3万元，全年组织召开工委会议6次、每次成本500元。包括对工委成员的学习培训、交通车辆费共500元。c、人大代表活动经费2.5万元。包括全年不定期的开展代表活动10次，每次费用2500元包括组织代表进行活动参观、邀请专家对代表进行业务知识培训、交通车辆费。d、街道选民代表会议3万元，2020年共举行2次选民代表会议，（每次费用包括印制材料200本*20元=0.4万元、发放误工误餐补贴50人不等，每人次100元计0.5万元，邀请专家对选民代表进行培训，培训费0.3万元，用于购买代表的包、制作代表证、笔、记录本0.3万元）计3万元。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）686.79万元，主要用于行政（参公）在职人员工资福利支出538.15万元，行政（参公）在职人员定额公用经费68万元,行政（参公）在职人员公务出行经费1.85万元，行政（参公）在职人员公务交通补贴18.48万元，行政（参公）在职人员公务用车运行维护费13.25万元，行政（参公）在职人员其他公用支出15.84万元，行政（参公）在职人员独生子女保健费0.24万元， 行政（参公）退休人员公用支出17.92万元，行政（参公）退休人员个人家庭补助13.06万元。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般管理事务（项）376.78万元，主要用于：

对个人与家庭补助支出11.98，包括精简遗属人员个人家庭补助10.83万元，行政（参公）退休人员个人家庭补助1.15万元。

村便民服务中心运行经费配套经费16.1万元，包括村级便民服务中心运行补贴（主要用于各村代办员工资补贴）街道承担10.1万元，街道便民服务中心运行经费6万元。

村邮员工作经费经费配套经费10.5万元，16个村邮站17个人按季度考核计发。

其他临时人员报酬333.70万元，现有临时人员88人，包括交通管理中队人员9人，全科网格员47人，党政综合办公室4人，统计中心2人，驾驶员4人，三资代理会计2人，农业综合办公室2人，机关食堂工作人员5人，文化管理人员2人，宣传报道1人，文印员1人，党建、电工、民政、环卫、禁毒、五水共治、宣统人员9人，按行政、事业编制数59人的12系数核定临时人员为71人，按4.7万元每人的工资标准测算。

法制工作经费3万元，按合同政府常年法律顾问聘用3万元/年。

工会工作经费1.5万元，根据台总工办发电（2019）98号文件第九条规定职工医疗互助缴费标准60元/人/年，需1.5万元。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）427.56万元。主要用于事业在职人员工资福利支出311.90万元，事业在职人员定额公用经费52.5万元,事业在职人员其他公用支出23.1万元,事业公务出行经费8.75万元，事业公务用车运行维护费13.25万元，事业独生子女保健费0.35万元，事业退休人员公用支出10.24万元，事业退休人员个人家庭补助7.47万元。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）的支出5万元，主要用于党政工作经费5万元，a、整理街道及23个行政村档案，外聘专业档案整理员2人，200元/人.天，68天左右，需经费2.7万元；档案类杂志及整理档案材料0.2万元；档案培训0.1万元b、财政预决算绩效评价及行政事业单位内部控制评价委托中介评估费1万元；规范化财政公共服务平台建设1万元。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）40万元。主要用于全国第七次人口普查工作经费40万元，其中办公设备添置2.6万元，普查工作人员8人，预临聘人员工资28.8万元，划区绘图0.3万元，大型业务培训0.6万元，村级普查员工资6.5万元，普查宣传1.2万元。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元。主要用于纪检工作经费2万元其中廉政文化宣传教育经费、办案经费、纪检人员培训等经费2万元。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）11万元。主要用于

团委工作经费6万元，a、群团服务站运行经费2万元。包括日常办公用品、设备更新等，一年开展3次重点青少年走访慰问活动。b、五四青年节活动经费1万元。为了激发青年活动，在五四青年节组织街道、村级团员青年外出开展团建活动。c、候鸟计划经费1万元。在7月份开展暑期候鸟守护计划，招募大学生志愿者10人及普通志愿者5人，购买道具及志愿者食宿等0.5万元，小候鸟活动及表演者等费用0.5万元。d、志愿服务活动经费1.45万元。腊八节、端午节、中秋节、重阳节等重要节庆日志愿服务、街头送清凉等。每次活动志愿者20人左右，购买慰问物品及送清凉等食材，需经费1.45万元。e、团报团刊订阅0.55万元。订中国青年报9份3564元，中国共青团5份1200元，青年时报2份672元，供街道团委班子及村级团组织负责人参考学习。

妇联工作经费5万元，a、各类宣传及慰问费用2.5万元。包括“三八维权周”系列宣传横幅，宣传资料及相应的小礼品；女性普法宣传，主要以讲座为主；禁毒街头宣传资料及物资；文明城市，文明家庭系列打卡活动，打卡造型物及集赞奖品；平安温岭，安全教育月街头宣传物资；微信网评员信息费，测算为1万元；慰问困难母亲，贫困儿童，敬老院、安置点老人及两癌贫困妇女，预计0.3万元；根据市妇联每月推出的主题，围绕主题开展相应活动，预计0.7万元；开展六期技能培训，受训人数达250人，培训费需0.5万元。b、三八节活动经费1.5万元。开展多节女性魅力课堂及趣味运动会。c、妇儿特色创新项目1万元。根据市妇联的妇儿实事工程文件选择一项适合本街道的项目实施。包括该项目的阵地建设，上墙制度，办公设备采购，并开展相应的系列活动。

   （9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）46万元。主要用于：

   共产党组织建设工作经费40万元，a、两新党建活动经费4万元。加强两新党组织阵地标准化、规范化建设，提高两新示范点党组织创建率，补助经费计4万元b、党代表常任制及党员代表组团服务1.50万元，《关于开好2019年镇党代会和街道党员代表会议年会的通知》,街道党员代表会议，参加人数140人，持续一天。餐费及务工补贴涉及约40人，每人200元，共约0.8万元，资料印刷费用约0.3万元。组织市党代表、街道党员代表参观视察，推动重大事项、提案落实，每月一次共12次党代表组团服务活动,测算活动经费约0.4万元。c、组工信息调研宣传0.5万元，信息宣传调研支出。d、机关党建3万元，为深入贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，包括机关支部主题党日活动、主题党课等。e、街道党群服务中心维护运行经费2万元，党群服务中心电费，场地租赁费，设备维护费，日常办公用品消耗费，日常活动开展费用等。f、党员、入党积极分子队伍培训教育及档案，包括安装中控党员人脸识别考勤机提升远教精准化系统约4万元，党员档案1千多名、人事档案20多名，整理档案费用及购档案资料费3万元。g、小微园区党群服务中心维护运行经费4万元，党群服务中心电费，场地租赁费，设备维护费，日常办公用品消耗费，日常活动开展费用等。h、党员志愿服务2万元，党员徽章、横幅、志愿者红马甲等用于各党支部开展党员志愿服务物资需求。i、村（居）目标考核10万元,表彰各类各种先进的村居约10个，约2万元,村干部先进个人十几人约1万元,根据全市《温组〔2019〕41号 关于开展基层党组织“争星夺旗和美共创”专项行动的实施方案》，2020年指标新创建五星级村党群服务中心4个、四星级村社党群服务中心4个、三星级村社党群服务中心3个，街道配套奖励、创建工作经费预估7万元。j、居主职干部报酬5.5万元,《关于做好现任村主职干部报酬发放工作的通知》。按照上年度我市农民人均村收入的2倍标准发放。街道承担沿江居的报酬费用。k、村级两委干部、村级后备干部培训,对村两委班子每季度开展一次培训、开展一次村支书论坛，预估0.5万元。

   老龄关工委工作经费6万元，包括重阳节活动经费0.8万元，老年大学运行经费1万元，90周岁以上老年人祝寿金每人200元暂计2万元，百岁老人和困难老人慰问支出约0.2万元，老体活动经费2万元。

   （10）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）737.7万元。主要用于：

   信访维稳工作经费21.6万元，包括敏感时期接劝访经费5万元，信访人学习教育经费2万元，人员常驻北京、杭州等地经费3万元，信访、维稳等宣传经费1万元，信访积案化解经费5万元，信访信息员奖励费1万元，专项息访经费4.6万元。

   四个平台工作经费14万元，其中街道综治工作中心维修经费3万元，四个平台建设经费10.5万元，网格员工作经费0.5万元。

规范养犬专项整治经费10万元，包括宣传费用1.5万元，防疫工作经费1.5万元，防疫、登记、捕捉、收容等人工、材料费用7万元。

   基层派出所辅警人员工作经费60万元，现有辅警人员75人，对基层派出所工作的辅警人员按8000元/年核定工作经费，其中服装装备费2000元/人/年，补充基层派出所公用经费5000元/人/年（含膳食、保洁等后勤服务人员费用）、追逃等专项工作经费1000元/人/年。

   综治工作经费132.1万元，a、综合治理费13万元，（1）三级精神病人员管控工作经费1万元，（2）扫黑除恶工作经费2万元，（3）防溺水：广告警示宣传牌制作300元/只×73只=2.19万元，救援设备添置150/套*54=8100元,小计3万元，平安大巡防经费前景广告、灯光、音响等约1万元，（4）社会治理创新工作经费用于2020年创新项目1.5万元，（5）国安安全人民防线宣传费用0.5万元，（6）异常家庭预警机制、矛盾纠纷排查等工作经费4万元调解工作经费2万元，b、调解工作经费2万元:（1）人民调解案件奖补、人民调解运行经费人民调解“一案一档一奖励”　经费（每件平均40元），全街道约100件，0.4万元，（2）规范调解室建设约0.8万元，（3）其它调解工作费用补贴0.8万元。c、“无盗抢城市”创建工作经费80万元，（1）“无盗抢城市”创建办〔2019〕18号关于印发《台州市创建“无盗抢县（市、区）考评验收办法》的通知必须组建一支50人的专职队伍：城北专职巡防队人员50人每月支出约6万×12万元，全年总计约72万元，（2）宣传广告：按照市无无创办工作的相关要求，固定宣传栏15只*400元/只=0.6万元，横幅70条*100元/条=0.7万元，标语200张*20元/张=0.4万元，宣传单20000*0.6=1.2万元，护栏宣传维护0.6万元，小计3.5万元，（3）专职巡防大队交通补贴4.5万元。d、平安建设经费20万元:（1）平安一条街建设、平安公园：宣传窗栏、易拉宝、宣传画报、日常维护等需6万元，（2）平安宣传：全民安全教育月活动、横幅、宣传单页、宣传栏、宣传广告牌、宣传车、平安宣传纪念品等广告宣传、宣传品及宣传资料的制作及发放等10万元，（3）平安检查补贴：进村入户平安电话登记1元/个×10000个=1万元，平安三率外呼测评加宣传1元/条×20000条=2万元，约计3万元,（4）重大节日与街头集中宣传每季度一次加上两次重大节日共六次，约计1万元。e、社区矫正、刑释解教安置帮教等重点人员管控经费0.3万元，加强重大敏感时期管理教育，防止出现脱管漏管失控，做好重点刑释人员出监必接必送。f、村（社区）公共法律服务点建设0.8万元，公共法律服务上墙制度15个*550元。g、护村队规范化建设经费13万元，（1）护村队规范化建设补贴：城北总计15支护村队，13支市级规范化护村队，2支街道级护村队15支×平均约5000每年，总计约7.5万元，（2）先进奖励、抓获逃犯奖励、慰问等：3万元（先进奖励10个*1000=1万元，抓获逃犯奖励及慰问等2万），（3）巡逻装备更新、维护约2.5万元。h、反邪教工作经费3万元:（1）邪教重点人员管控经费,基层管控人员经费5人*400元/人=0.2万元，（2）宣传经费,宣传橱窗18只*1000/只=1.8万元，横幅70条*100元/条=0.7万元，标语150张*20元/张=0.3万元。

    工程尾款中的消防中队综合楼2020年土建及配套500万元。

   （11）公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）105.3万元。主要用于：

    旅馆式管理人员报酬90.30万元，现有出租私房旅馆式管理人员43人，按市财政核定2.1万元每人的工资标测算。

    禁毒工作经费10万元，包括禁种铲毒0.4万元，禁毒志愿者补贴0.1万元，禁毒宣传2.74万元，禁毒办电脑0.5万元，尿检板（五合一）及毛发检测试剂1.36万元，美沙酮治疗及发放补贴4.5万元，戒毒医疗（心理咨询）0.4万元。

    居住出租房屋旅馆式管理工作经费5万元：根据温流管领办〔2018〕5号文件,“旅馆式”建设经费5万元。

   （12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）133万元。主要用于：

    教育工作经费65万元，a、慰问费3万元，在六一节、教师节对街道所有公民办学校（幼儿园）师生进行祝贺慰问，购买鲜花、卡片等0.6万元，慰问金及物资2.4万元。b、成教工作经费2万，按照人均2元的投入考核标准，按辖区人数投入2万元，其中双证制培训0.5万元，家政培训0.5万元，及其他1万元。c、学校运行经费补助（含安保经费）22万元，4所公办学校、幼儿园安保人员13人，月工资平均3500/人（其中带消控证的保安1人月工资5000元/人）计56.4万元，按市政府规定街道负担40%需23万元。d、尊师重教奖励38万元，根据城北办2019[118]关于调整尊师重教奖励文件的调整有集体奖（荣誉奖、安全奖、教师质量奖），学校培训管理专项资金，个人获奖（特别荣誉奖、业务比赛奖、教研成果奖），校长（园长）津贴奖。

    2019年暑期校舍维修工程尾款68万元。

   （13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）32万元。主要用于文化工作经费32万元：a、公共文化培训4万，举办声乐2期、器乐3期、舞蹈10期、书画1期、戏曲2期、化妆2期、摄影2期、旗袍4期、太极拳4期等培训费30期。b、文化站及图书馆运行经费14.5万元，包括文化站灯光、音响等设备添置8万元，电费等日常办公经费1.5万元，图书管理员劳务费及图书更新5万元。c、市镇两级文化活动13.5万元，包括街道级文化活动6万元，镇际以上文化走亲3万元，参加市级各类文艺比赛（预计4项）3.5万元，非遗传承及文物保护1万元。

   （14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）142万元。主要用于:

   文化宣传统战工作经费110万元：a、文化礼堂补助30万元，（1）六份、琅岙两村新建文化礼堂2*8万元（按市里三类补助标准）=16万元，（2）各礼堂活动奖励和管理员、文化大使工资奖励14*1万元=14万元。b、报刊杂志征订43万元，按19年标准：人民日报90*288=2.59万元,浙江日报196*520=10.2万元,求是45*264=1.19万元,今日浙江53*216=1.14万元,光明日报4*360=0.14万元,经济日报4*365=0.15万元,新华每日电讯70*324=2.27万元,温岭日报652*258=16.82万元,台州日报241*396=9.54万元。c、正能量宣传20万元，（1）理论宣讲活动（讲课费）1万元,（2）扫黄打非活动2场次*0.5万元=1万元，宣传资料14村居*714元=1万元，共计2万元,（3）半月谈等理论学习资料购买（按19年实际）2万元,（4）新时代文明指数测评工作14*0.5万元=7万元,（5）新时代文明示范线宣传小品1万元+沿线刀旗标识5*1000+墙面宣传、家宴广场牌2万元+家风家训上墙1600*11合计5万元,（6)公益宣传50*200=1万元,(7)网络舆情等意识形态1万元,(8)温岭日报网络平台镇街平台服务费1万元。d、新闻报道7万元，（1）宣传报道奖励费按篇幅计算，一篇50-100元不等，5万元,（2）政务信息奖励按录用计算1万元。e、重大节日氛围4万元,(1)春节刀旗100*200=2万元,(2)国庆刀旗100*200=2万元。f、政协活动经费1万元。g、民宗建设经费1万元。h、同心之家建设经费按照市考核要求，需要新建一处同心之家，包括施工、相关配套设施购置及上墙制度费用预计1.1万元。i、侨台联活动经费，参照2019年侨台联恳谈会、学习等活动，共计费用0.7万元，春节慰问困难侨台联共计0.2万元，村级侨台联工作站建立0.2万元。j、商会活动经费,参照2019年开展商会妈妈式服务座谈会、会员学习活动及年会座谈会测算费用1万元。k、乡贤活动费用0.8万元。

   （15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）18万元。主要用于：

    体育工作经费5万元：1、参加市体育比赛8场次人员100个误工费1.5万元，车费0.5万元，伙食补贴0.5万元，奖金0.7万元，训练费0.3万元全民健身支出1.5万元，2、按照国家卫生城市复评和文明城市创建的要求，全年小型全民健身活动不得少于12次，武术下乡演出2个场次1万元、武术联谊活动4个场次、全民健身活动6次约需0.5万元。

    气排球场及门球场建设13万元。

   （16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）3万元。主要用于特色亮点工作材料制作费0.83万元，监察、仲裁人员制服或换发服装1.15万元，报刊订阅0.17万元，村（居）文书工资补贴0.85万元。

   （17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）30万元。主要用于：

    武装工作经费23万元：a、民兵训练7万元：（1）民兵参训人员、教官误工补贴每人200/日，30人×200元×10天=6万元，（2）民兵训练食宿保障0.8万元，（3）民兵训练车辆保障0.2万元。b、国防教育2万元：（1）国防教育宣传（场地布置、宣传册、宣传画、纪念品）0.5万元，（2）征兵宣传（宣传画、宣传册）1万元，（3）报刊征订（中国民兵、解放军报、中国国防报）0.5万元。c、征兵工作9.2万元:(1)兵役登记（兵员调查、宣传册）0.2万元，(2)目测初检（场地设置、物品购买）1万元，(3)市站体检（青年生活用品购买、食宿保障、青年误工补贴、车辆保障）2万元，(4)外出政审（差旅费）2万元，(5)预定新兵役前训练（新兵生活用品购买、食宿保障、车辆保障，教官误工补贴）2万元，(6)新兵纪念品购买、举办新兵壮行礼活动1万元，(7)回访新兵，解决新兵有关问题1万元。d、民兵战备执勤抢险救灾1.6万元,(1)战备执勤，20人×200元×2次=0.81、年度工作奖励：17人×500元=0.85万元，2、送出兵员奖励：大学毕业生新兵×1000元+5普通新兵×300元=0.35万元，(2)抢险救灾，20人×200元×2次=0.8万元。e、民兵连长奖励1.2万元,(1)年度工作奖励,17人×500元=0.85万元，(2)送出兵员奖励,大学毕业生新兵×1000元+5普通新兵×300元=0.35万元。f、双拥工作1万元:(1)现役干部春节慰问1000元/人×6人=0.6万元，(2)立功受奖现役军人500元/人×8人=0.4万元。g、装备添置1万元,基干民兵的迷彩服，200元/套×25套=0.5万元，装备添置以民兵整组方向为准0.5万元。

    民兵训练转移支付7万元：抓好民兵训练工作，提高民兵在应急救援等工作中发挥较强战斗力，保群众生命财产安全，每年经费7万元转移支付到市民兵训练基地。

   （18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.38万元。主要用于行政（参公）单位基本养老保险缴费58万元和事业单位基本养老保险缴费42.38万元。

   （19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.19万元。主要用于行政（参公）单位职业年金缴费21.19万元和事业单位职业年金缴费29万元。

   （20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）25万元。主要用于：

   民政福利工作经费9万元：优抚对象门诊医疗经费1.5万元，优抚慰问金0.9万元，特困供养经费0.82万元，残疾人慰问金1.5万元，殡葬管理补助2.6万元，社会工作者培训考试费用1万元，民政管理事务0.68万元。

抚恤转移支付16万元：按照市统计局公布的统计标准和上级文件要求确定2020年全市服现役义务家属优待金确定，2018年入伍义务兵7人，2019年入伍义务兵7人。

   （21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）29万元。主要用于

   计生工作经费20万元:卫健联系员工资13万元，计生协会运行经费3万元，计划生育各类慰问及奖励4万元。

   计生转移支付9万元：卫健联系员25名，每人每月基础工资300元，转移支付9万元。

  （22）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）254万元。主要用于

   病媒防制经费25万元：病媒生物防制消杀2.4万元，公共外环境消杀12.2万元，病媒孳生地调查和清理0.6万元，毒饵站0.2万元，农贸市场（含菜市场）病媒生物防治4.5万元，诱蝇笼(固定式)0.9万元，辖区居民除害药物4.2万元。

   农村合作医疗街道配套经费200万元：按2019年标准16600人以120元/人配套测算200万元。

   卫生工作经费29万元，包括农民健康体检及流感疫苗接种等经费2万元，卫生工作需要设备添置经费1万元，红十字会运行经费（含献血补贴）4.5万元，各类健康创建活动11万元，食品安全工作经费4.5万元，已建农村家宴厨房建设补贴6万元。

   （23）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）5万元。生态环保工作经费5万元:环保整治及环境生态平安宣传经费5万元。

   （24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1000万元。主要用于环卫一体化经费1000万元：环卫工人工资472.69万元、环卫用车修理及油费14.18万元，设备添置22.1万元，垃圾清运承包382.8万元，环卫工作慰问6.84万元，环卫考核评比4万元，站内及围墙5万元，水电费44.78万元，环卫车保险费17.61万元，垃圾分类30万元。

   （25）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他国城乡社区管理事务支出（项）事务237.2万元，主要用于：

    行政执法中队人员报酬90万元：现有行政执法中队工作人员15人，按市财政核定6万元每人的工资标准测算。

    城建工作经费77.20万元：项目设计、预算、招标、评估等中价费用45.80万元，市容协管巡逻费用9.20万元，监控探头服务费8万元，公建项目电费14.20万元。

    三改一拆工作经费70万元:拆除违物建筑、旧辖区、旧厂房及清理建筑垃圾人工、机械费用70万元。

   (26)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城城乡社区公共设施的支出（项）事务1466.31万元，主要用于：

   文明城市创建工作经费534万元：城区绿化养护、补种等50万元，市政道路人行道修复等共计80万元，联运路红绿灯、花坛护栏安装等共计30万元，文明城市创建村居基础设施建设奖补35万元，文明城市创建营造宣传氛围50万元，辖区交通标志标线等设施安装、施划等70万元，破损、积水路面修复、沥青灌缝等90万元，四小车专项整治14万元，环境整治小工费、机械费等115万元。

   小城镇石粘路、双南路强电上改下工程尾款631万元。

   交通治堵工作经费35万元：公共自行车运行31个站点，自行车800余辆，其中5名工作人员工资、社保、奖金20万元，站点、车辆维修保养10万元，材料、设备购买5万元。

   工程尾款266.31万元：立面改造、线路上改下、停车场建设等小城镇综合整治尾款266.31万元。

  （27）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）436.82万元。主要用于：

   事业在职人员工资412.82万元。

   农业工作经费24万元，包括动物防疫2万元，农业政策性奖励补助10万元，农户抽样调查8万元，村级财务经费1万元，粮食直补工作经费1万元，加拿大一支黄花清理2万元。

   (28)农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）10万元。主要用于林业工作经费10万元，包括森林防火2.5万元，森林平原绿化4.5万元，病虫害防控3万元。

   （29）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）105万元。主要用于

    水利工作经费5万元，包括防汛抗台预案0.4万元，智慧水务会商系统年费1万元，抗台物资、装备、应急处置费用3.6万元。

    五水共治工作经费100万元，包括39条河道保洁费用41万元，河长牌、排污口牌按维修更换费用5万元，宣传费用2万元，入户调查费用4万元，雨污泵站维护费用10万元，河岸美化、绿化养护费用15万元，水体综合整治费用23万元。

   （30）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）27万元。主要用于：

    经济发展工作经费26万元：城北精品街展厅房租费6万元，补助新销售模式14万元，统计杂志征订0.1万元，统计名录库建设维护0.8万元，村（居）统计规范化建设费用0.5万元，专项调查经费2万元，统计报表、年报工作基层统计人员业务培训、会议布置、误工补贴费用2.6万元。

   科协工作经费指农业及企业科技牵线搭桥，开展科普宣传，科技服务基层群众1万元。

   （31）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）456.49万元。主要用于

   应急中队人员报酬222万元：现有应急中队工作人员37人，按6万元每人的工资标准测算。

   一线消防人员报酬99万元：现有消防中队工作人员11人，按9万元每人的工资标准测算。

   应急工作经费120.90万元：购置应急工作人员服装10万元，消防日常工作经费30万元，消防安全整治经费4.5万元，消防宣传、培训、演练18万元，村级消防志愿队建设10万元，消防安全改造补助10万元，应急办消防巡查中队电脑、打印机等办公经费3.4万元，安全生产综合整治经费15万元，安全生产培训中心场所地租赁及设备维护费20万元。

   平安通等通讯费14.59万元，流动人口管理网络通讯费47人*80元/人*12月=4.51万元，平安通58人*80元/人*12月=5.57万元，四个平台47人*80元/人*12月=4.51万元。

   （六）温岭市城北街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

    温岭市城北街道办事处2020年一般公共预算基本支出1687.70万元，其中：人员经费1446.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

   公用经费203.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据表05实际情况调整）。

   其他资本性支出39.24万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  （七）温岭市城北街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

    1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市城北街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款640万元，比上年执行数减少13462.5万元，下降2103.47%，主要原因是主要原因是从2020年起城北街道财政纳入市级部门预算，推行机制相对灵活的部门预算管理体制，按照“保基本，稳运行，促增收”的总体原则进行管理。街道地方财政收入全部划归市级财政，不实行税收返还；街道范围内的大宗土地出让金、配套费等基金收入全部划归市级财政。街道基本支出与运行经费由市级财政统筹保障。

    2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）640万元，占100%；

    3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）事务140万元，主要用于

工程尾款中的立面改造、线路上改下、停车场建设等小城镇综合整治尾款140万元。

   （2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）事务500万元，主要用于

    工程尾款中的村级污水管网工程结算、污水零直排区建设调查服务尾款500万元。

   （八）关于温岭市城北街道办事处2020年“三公”经费预算情况说明

    温岭市城北街道办事处2020年“三公”经费预算数为21.74万元，比2019年执行数减少40.96万元，减少34.67%，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

    2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 8.49万元， 比上年执行数增加11.89%，主要用于接待上级各部门及临时来客等支出。增加的主要原因是2020年城北街道工作重点是鞋业整治、省级文明城市创建、推进环境革命和产业革命等有可能临时来客人员增多。

   3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置 及运行维护费预算 13.25 万元，比上年执行数增长 52.6%。其中， 公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）；公务用车 运行维护费支出13.25万元，主要用于保障按规定保留的公务用车 等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出。增加的主要原因：一是2019年购置一辆新车；二是车辆车况老化，日常维护费用增加。

   （九）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费

   1.机关运行经费

2020年城北街道办事处机关运行经费财政拨款预算120.5万元，比2019年预算减少74.9万元，下降62.16%，主要是2020年厉行开源节支，压缩公用经费支出。

    2.政府采购情况

2020年城北街道办事处各单位政府采购预算总额156.53万元，其中：政府采购货物预算156.53万元、。

   3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日城北街道办事处所属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）（各部门根据实际情况调整）。

    4.绩效目标设置情况

    2020年温岭市城北街道办事处整体绩效目标是 团结领导全街道党员干部群众，以全力保障项目建设进度，持续加快山马城中村改造、城北大道等重点工程建设，扎实推进九份小微园区二期、南山闸老旧工业点新出让用地及山马城中村改造后工业区块建设。全力完善基础设施建设，坚决推进环境革命，重塑城乡环境面貌。持续推进“治危拆违”，稳步推进五水共治，提升社会治安治理能力加强社会公共服务提高社会保障水平。加大养老、医疗、失业、工伤保险扩覆力度，实现社保覆盖面100%。加强普法宣传和综治维稳，发动社会力量加大扶贫帮困。进一步推动教育事业向好发展。持续改善中小学办学条件，加快公办幼儿园项目建设，积极助力“全国义务教育优质均衡发展市”创建。不断加快民生事业发展，进一步推动健康事业全面发展。健全医疗卫生、文化体育、食品安全等配套设施建设，提升城市健康水平。建设健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，全面改善环境面貌。提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居城市。不断强化城市日常管理，全面推广“智慧城管”等城市管理新载体，提升城市管理水平和管理成效。，涉及一般公共预算当年拨款6976.30万元。

    三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事支出（项）：指其他人大事务支出。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出，反映人口普查、经济普查、农业普查、工业普查等周期性普查工作支出。

 17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映共青团组织、妇联、工会、老龄关工委等群众团体事务方面的支出。

    19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、街道服务能力等基层政权建设和社区治理工作的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：是指反映其他用于社会福利方面的支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：是指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：是指反映其他用于卫生健康方面的支出。

23.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）：是指反映环保整治及环境生态平安宣传的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他国城乡社区管理事务支出（项）：是指反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是指反映其他用于农业农村方面的支出。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指反映其他用于林业和草原方面的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指反映其他用于水利方面的支出。

40.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：是指反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

    41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：是指反映安全生产监管方面的支出。