关于坞根镇2019年财政决算和2020年财政预算的报告

（2020年5月18日在坞根镇第十七届人民代表大会第七次会议上）

李先伟

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告坞根镇2019年财政决算草案和2020年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政决算

2019年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务，在坞根镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“财为政服务”理念，全力化解财政资金紧张的困难，以“集中财力办大事”财政政策为导向，积极组织财政收入，优化财政支出结构，提高资金使用绩效，全力保障全镇经济社会平稳健康发展。

（一）财政收入情况

2019年度，财政总收入4582万元，地方财政收入2579万元，分别同比增长14%、10.2%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2019年财政收入13132.4万元，完成预算收入计划61%。其中：体制补助收入1562.2万元，完成预算收入计划104%；转移支付补助41.4万元，完成预算收入计划100%；体制结算补助447.6万元，完成预算收入计划100%；非税收入6278.3万元，完成预算收入计划73.7%；一般预算专项收入976.6万元，完成预算收入计划101.2%；基金预算收入130万元，完成预算收入计划26%；各部门拨入经费3696.3万元，完成预算收入计划38.7%。

2019年，公共财政预算支出12286.5万元 ，完成预算支出计划57.1%，其中：

一般公共服务支出1682.6万元，完成预算支出计划86.4%，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、宣传事务的支出；

公共安全支出313.6万元，完成预算支出计划55.5%，主要用于消防、治安管理、司法等支出；

教育支出706.7万元，完成预算支出计划47.6%，主要用于镇中心小学迁建工程、校园改造、安保经费等；

文化旅游体育与传媒支出538.2万元，完成预算支出计划31.7%，主要用于文化、体育、旅游方面的支出；

社会保障和就业支出1522.8万元，完成预算支出计划80.8%，主要用于镇负新型农村合医疗基金的补助、离退休待遇与保障、民政优抚对象、社会福利事业单位、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业等支出；

医疗健康支出155.9万元，完成预算支出计划70.5%，主要用于计划生育管理事务、公共卫生、食品药品安全等支出；

节能环保支出437.1万元，完成预算支出计划26.2%，主要用于污水处理厂、农村生活污水处理工程、城建生活污水处理工程等支出；

城乡社区支出3770万元，完成预算支出计划53.9%，主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、城市建设、土地开发、新农村建设、三改一拆、小城镇环境综合整治等支出；

农林水支出1428.7万元，完成预算支出计划50.7%，主要用于事业人员工资奖金、水利工程、村主要干部报酬、村级便民服务中心运行、一事一议工程等支出；

交通运输支出1257.1万元，完成预算支出计划97.1%，主要用于疏港公路征地拆迁补偿、美丽公路、四好公路建设等支出；

资源勘探电力信息等支出117.8万元，完成预算支出计划38.2%，主要用于安全生产监管、支持中小企业发展和管理等支出；

国防支出14万元，完成预算支出计划59.6%，主要用于民兵、征兵工作等；

灾害防治及应急管理支出208.6万元，完成预算支出计划71.1%；

其他支出133.4万元，完成预算支出计划76.7%，主要用于借款利息、租赁承包所得缴纳税费等。

各位代表，2019年全镇财政工作迎难而上，砥砺前行，取得了一定的成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行和管理中，还存在一些困难和问题： 一是财政收支矛盾突出。受经济下行压力、政策性减税降费等因素影响，加上可用于出让的国有土地储备少、出让难，刚性支出持续增加，财政收入增长压力加大。二是风险防控压力较大。按照打好攻坚战的要求，防风险和促发展之间的矛盾突出，存在保运转、稳增长和存量债务化解的压力，收支平衡风险凸现。三是绩效管理水平需进一步提升。个别专项资金使用的时效性、针对性不强，财政资金绩效管理还存在薄弱环节。对于这些困难和问题，我们将高度重视，狠下功夫，采取有效措施，尽快破解。

二、2020年财政预算

我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神和新《预算法》要求，以工作为导向，以问题为指引，以提高执行力度为目标，按照“保运行、稳财政”“保重点、争政策”的原则，不断推进预算编制科学性、精准化。紧紧抓住收入“牛鼻子”，挖掘增长潜力；优化支出结构，完善民生保障机制；强化财政监管，提升财政管理绩效，为实现坞根又好又快发展提供财政保障。

按照这一指导思想，2020年预算拟作如下安排：

镇财政可用资金收入20580万元，其中体制补助收入1552.8万元，农村税费改革转移支付补助41.4万元，体制结算补助187.6万元，非税收入8401.5万元，上级专项补助收入3691.4万元，各部门拨入经费6705.3万元。按照“量入为出、收支平衡”原则，2020年财政总支出预算为20580万元，分项支出如下：

一、一般公共服务2134.6万元

二、公共安全457.3万元

三、教育987.1万元

四、文化旅游体育与传媒4023.6万元

五、社会保障和就业1762.7万元

六、医疗健康340.6万元

七、节能环保1581万元

八、城乡社区4743.2万元

九、农林水事务2271.4万元

十、交通运输1303万元

十一、资源勘探信息等事务376万元

十二、国防23.5万元

十三、灾害防治及应急管理支出253.5万元

十四、其他支出109万元

十五、预备费213.5万元

三、2020年财政工作的主要任务

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是聚焦高水平全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。做好2020年的财政工作，任务艰巨，我们将重点把握以下四个方面：一是加大财源培植力度，根据年初出让用地预算，做好土地开发、出让、结算等工作。二是严肃财政纪律，厉行节约，继续严格控制“三公经费”，降低行政成本。三是加大力度清理历年来的往来款项及收缴各种应收未收项目，做到应收尽收，防止财源流失。四是抓好绩效评价，对工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，围绕提质增效，开展专项资金绩效评价工作。

各位代表，新的一年财政工作任务依然艰巨。我们将按照镇党委、政府的总体部署，攻坚克难，打造工作新格局，努力完成2020年预算任务，为实干建设高质量坞根作出积极贡献！