127温岭广播电视台（表01）.xlsx一、温岭广播电视台概况

（一）主要职能

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理广播电视台所属广播、电视的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量。

2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，推进本台事业产业的不断发展和壮大。

4、搞好节目创新和科技创新，推进技术进步，努力提升广播电视宣传和科技规模的水平。

5、负责对全市广播电视传输网络的统一建设、统一管理。努力广播、电视有效覆盖。

6、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温岭广播电视台预算包括：台本级预算。

二、2020年部门预算安排情况说明

（一）关于温岭广播电视台2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、国有资本经营预算收入、政府债券提前告知、调入资金、镇（街道）补助、国库其他资金、其他收入、省补助收入、上年结转（各部门根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（各部门根据表03、表04实际情况表述）。温岭广播电视台2020年收支总预算7169.32万元。

（二）关于温岭广播电视台2020年收入预算情况说明

温岭广播电视台2020年收入预算7169.32万元，比上年收入执行数增加1278.56万元，增长21.7%，主要原因是增加了媒体融合建设项目2016.55万元。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入500万元，占7%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金4652.77万元，占65%；其他收入2016.55万元，占28%；省补助收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；调入资金0万元，占0%；镇（街道）补助0万元，占0%；国库其他资金0万元，占0%。（各部门根据表06实际情况表述）

    （三）关于温岭广播电视台2020年支出预算情况说明

温岭广播电视台2020年支出预算7169.32万元，比上年支出增加1278.56万元，增长21.7%%，主要原因是增加了媒体融合建设项目2016.55万元。

1.按支出功能分类，包括包括其他广播电视支出7169.32万元。（各部门实际情况表述）

2.按支出用途分类，包括人员支出3950.68万元，占55.11%；日常公用支出468.08万元，占6.53%；项目支出2710.55万元，占37.81%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%：税金支出40万元，占0.55%。（各部门根据表08实际情况表述）。

（四）关于温岭广播电视台2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭广播电视台2020年财政拨款收支总预算500万元，比上年执行数减少194万元，减少28%，主要原因是台风救灾拨款120万，政府性基金83万。

收入包括：一般公共预算500万元。

支出包括：其他广播电视支出500万元（各部门根据表02、表03、表04实际情况表述）。

（五）关于温岭广播电视台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭广播电视台2020年一般公共预算当年拨款500万元，比2019年执行数增加50万元，增长11%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

其他广播电视支出500万元占100%。（各部门根据表03实际情况表述）

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）500万元，主要用于广电职工工资支出。

（六）关于温岭广播电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

温岭广播电视台2020年一般公共预算基本支出500其中：

人员经费500万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门根据表05实际情况调整）。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据表05实际情况调整）。

其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出（各部门根据表05实际情况调整）。

（七）关于温岭广播电视台2020年政府性基金预算支出情况说明

温岭广播电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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• 关于温岭广播电视台2020年“三公”经费预算情况说明

  温岭广播电视台2020年“三公”经费预算数为18.36万元，比2019年执行数减少2.34万元，下降 11.3%，具体如下：

  1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算13.05万元，比上年执行数增长164.7%。主要用于接待各县市新闻交流、及上级台记者等支出。增加的主要原因是去年执行数较低。

  3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5.3万元，与上年执行数下降66.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.3万元，主要用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是去年购置车辆费用13.22万元。

  （九）其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2020年温岭广播电视台属于差额拔款事业单位，没有机关运行费。（各部门根据表08及单位性质）

  2.政府采购情况

  2020年温岭广播电视台政府采购预算总额43.68万元，其中：政府采购货物预算43.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日，温岭广播电视台所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）（各部门根据实际情况调整）。

  4.绩效目标设置情况

  2020年温岭广播电视台整体绩效目标是在新一届台党组的领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，提升新闻质量，完成市委政府考核任务，向社会传播正能量。整合温岭日报社与温岭广播电视台，组建温岭市融媒体中心（以下简称市融媒体中心），成立温岭市传媒集团（以下简称市传媒集团），按照“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的功能定位，推进运行和管理机制创新，打造全省领先的县域新型主流媒体。新闻综合频道推出温岭新闻、曙光风帆、生命与健康、电视问政”，文化类栏目《岭上明月》和对农节目《田畴渔歌》，民生频道新增一档温岭老娘舅、民生在线、今日关注 “《温岭话散》方言节目，精彩演绎本地话散，历史文化故事，传承方言。广播电台品牌效应继续深入。产出数量：1、两个频道内宣总条数在1600条以上；2.主题报道有20档。3.大型文化活动有10场以上。4.在微信公共平台发播880条新闻稿件，蓝媒号温岭发播稿件660条，微信公共号及蓝媒APP平台直播30次。产出质量：围绕全市中心工作，通过主题报道和各类新闻活动，不断扩大舆论宣传的影响力、号召力、传播力，将党和政府的声音千家万户，同时也传递基层的民情民意。广播电视全年上送稿播出力争台州新闻外宣综合排名前二名；力争获浙江省新闻协作二等奖。加强对专题片、晚会、合办节目创办、制作的质量把关，打出品牌与美誉度，争取高端广告商。加强公益广告制作与播出，服务于全市中心工作，提升市民文明素质。完成时政新闻频道实现700万元广告收入，民生新闻实现300万元广告收入。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目共2750.55万元，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方面的支出。