台州市生态环境局温岭分局2020年部门预算

发布日期：2020-06-17 14:37:12 访问次数: 信息来源：台州市生态环境局温岭分局

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一、台州市生态环境局温岭分局概况

（一）主要职能

1、负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施温岭市生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责温岭市生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责温岭市突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决生态环境污染纠纷，统筹协调温岭市生态环境保护工作。牵头做好生态环境保护督察相关工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督落实污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。制定温岭市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定温岭市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6、负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7、负责生态环境准入的监督管理。受温岭市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施温岭市生态环境准入清单。

8、负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度，监督实施生态环境监测规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布温岭市环境状况公报和重大生态环境信息。负责温岭市生态环境信息化工作，承担国家和省市生态环境监测网相关工作。

9、负责生态环境监督执法。组织开展温岭市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。承担温岭市生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

10、开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

11、负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽温岭建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极建推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市生态环境局温岭分局部门预算包括：局本级预算、温岭市环境监察大队（参公）、温岭市环境监测站和温岭市环境应急大队(全额拨款事业)。

二、台州市生态环境局温岭分局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市生态环境局温岭分局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市生态环境局温岭分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、省补助收入、国库其他资金、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出。台州市生态环境局温岭分局2020年收支总预算6926.18万元。

（二）关于台州市生态环境局温岭分局2020年收入预算情况说明

台州市生态环境局温岭分局2020年收入预算6926.18万元，比上年收入预算增加2085.5万元，增长43.08%，主要原因是2020年预算增加老旧营运柴油货车淘汰补助1000万元，VOC在线监控系统及运维187.8万元，固定污染源排污许可清理整顿及核发登记费用710万元，生态补偿资金200万元。

其中：上年结转9.66万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入5595.84万元，占80.79%；省补助收入496.68万元，占7.17%；国库其他资金824万元，占11.9%。

（三）关于台州市生态环境局温岭分局2020年支出预算情况说明

台州市生态环境局温岭分局2020年支出预算6926.18万元，比上年支出增加2085.5万元，增长43.08%，主要原因是2020年预算增加老旧营运柴油货车淘汰补助1000万元，VOC在线监控系统及运维187.8万元，固定污染源排污许可清理整顿及核发登记费用710万元，生态补偿资金200万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出200.22万元、节能环保支出6725.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1748.85万元，占25.25%；日常公用支出344.08万元，占4.97%；项目支出4833.25万元，占69.78%；

结转下年0万元。

（四）关于台州市生态环境局温岭分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市生态环境局温岭分局2020年财政拨款收支总预算6102.18万元。比上年执行数增加1492.23万元，增长27.46%，主要原因是增加VOC在线监控系统及运维，生态补偿资金和固定污染源排污许可清理整顿及核发登记费用。

收入包括：一般公共预算6102.18万元、政府性基金0万元。

支出包括：社会保障和就业支出200.22万元、节能环保支出5901.96万元。

（五）关于台州市生态环境局温岭分局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市生态环境局温岭分局2020年一般公共预算当年拨款6926.18万元，比2019年执行数增加1492.23万元，增长29.46%，主要原因是增加老旧营运柴油货车淘汰补助，VOC在线监控系统及运维，生态补偿资金和固定污染源排污许可清理整顿及核发登记费用。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出200.22万元，占2.89%；节能环保（类）支出6725.96万元，占97.12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.48万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.74万元,主要用于在职人员年金缴费。

（2）节能环保支出(类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1025.01万元，主要用于行政参公在职人员工资、公务交通补贴、医疗补助、公车运行费用、住房公积金等日常经费支出以及临时人员工资和行政退休人员经费。

节能环保支出(类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）67.5万元，主要用于六五世界环境日、浙江生态日等各类环保宣传经费。

节能环保支出(类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）902.7万元，主要用于事业在职人员工资、医疗补助、住房公积金等日常经费支出以及事业退休人员经费。

节能环保支出(类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）15万元。主要用于温岭市温室气体清单报告编制工作。

节能环保支出(类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2029万元，主要用于城区声环境功能区自动监测网络系统、非道路移动机械调查登记、固定污染源排污许可清理整顿及核发登记费用、空气质量自动监测数据服务、老旧营运柴油货车淘汰补助、温岭市十四五环保专项规划、重污染天气应急预案修编和水、固废、土壤污染防治。

节能环保支出(类）自然生态保护（款）生态保护（项）1023万元，主要用于生态补偿、生态系列创建、生态办经费。

节能环保支出(类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）274万元，主要用于环境执法经费、应急处置经费。

节能环保支出(类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）506.95万元，主要用于经常性监测、环境监测能力建设、信息化运行与维护费。

节能环保支出(类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）882.8万元，主要用于VOC在线监控系统及运维、污染源在线监控企业和刷卡排污建设补助、大气重点减排项目Vocs减排核算、街道河道水质交接断面监测点运维、温岭市第二次全国污染源普查档案整理。

（六）关于台州市生态环境局温岭分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

台州市生态环境局温岭分局2020年一般公共预算基本支出2092.93万元，其中：

人员经费1748.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费344.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出0万元，

（七）关于台州市生态环境局温岭分局2020年政府性基金预算支出情况说明

台州市生态环境局温岭分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市生态环境局温岭分局2020年“三公”经费预算情况说明

台州市生态环境局温岭分局2020年“三公”经费预算数为54.54万元，比2019年执行数增加25.62万元，增长88.59%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算16.28万元，与上年预算数下降4.99%，比上年执行数增长317.43%。主要用于检查指导、学习交流等业务支出。增加的原因是今年增加检查、学习交流指导的次数。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算38.26万元，比上年执行数增长52.92%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与去年持平,由财政统留管理，未列入2020年部门预算；公务用车运行维护费支出38.26万元，主要用于环保执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是2019年实际执行过程中，我局坚持厉行节约，公车运行费用比预算数节约了23.34万元，2020年预算安排38.26万元（不包括公务出行和车辆租赁费用），比上年执行数25.02万元，增加13.24万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

台州市生态环境局温岭分局2020年本级行政机关以及温岭市环境监察大队（参公）运行经费财政拨款预算335.76万元，比2019年预算增加28.5万元，增长9.27%，主要是机构改革原海洋渔业局调入4人，原农林局调入2人，公用经费增加。

2.政府采购情况

2020年台州市生态环境局温岭分局政府采购预算总额1207.86万元，其中：政府采购货物预算216.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算991.81万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，台州市生态环境局温岭分局共有车辆10辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车7辆、单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2020年台州市生态环境局温岭分局预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年台州市生态环境局温岭分局整体绩效目标：围绕环境质量持续改善，确保空气质量优良率保持在95%以上，PM2.5年平均浓度保持29ug/m3以下；出境断面水质、地表水考核断面主要污染物浓度总体下降；围绕环境质量目标，规范和强化全市环境污染和生态破坏突发公共事件的应急处置工作，建立健全突发环境事件应对工作机制，提高政府应对涉及公共危机的突发环境事件的能力；生态环境质量得到进一步改善，人民群众满意度进一步提升，深刻理解打好污染防治攻坚战的重大意义，要以打仗的姿态、作战的常态、超创干的勇气，全力以赴抓好各项工作的落实，力争取得优异成绩，为建设美丽温岭、活力温岭、幸福温岭提供强有力的保障。我局2020年预算安排项目25个，其中：专项公用类项目7个，政策性项目18个，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4833.25万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。