温岭市商务局2020年部门预算

一、温岭市商务局概况

（一）主要职能

1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、粮食和物资储备等职责。拟订全市有关商务、粮食和物资储备发展规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡管理。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

7.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8.负责进出口管理和促进工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。

9.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。

10.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

11.负责外商投资管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资统计监测。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。

12.负责对外投资和经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程的监督管理。负责全市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。

13.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动，拓展海外经贸合作网络。联系境外温岭商会。

14.研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划，储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

15.制定全市粮食行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全市粮食流通行业管理，负责全市储备粮棉肉糖行政管理。会同有关部门研究提出全市储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,承担全市粮食流通市场调控的具体工作。承担市粮食安全工作协调小组的日常工作。管理储备粮企业。

16.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责粮食和物资应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，商务局部门预算包括：局本级预算、局属下属3个事业单位市散装水泥发展中心、市贸促会、市会展服务中心预算。

二、商务局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于商务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、其他支出。商务局部门2020年收支总预算7663.5万元。

（二）关于商务局2020年收入预算情况说明

商务局2020年收入预算7663.5万元，比上年收入执行数减少4196.1万元，下降35.4%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少2794.3万元，政府性基金预算收入减少1858.6万元。

其中：上年结转400万元，占5.22%；一般公共预算拨款收入4659.5万元，占60.80%；政府性基金收入1150万元，占15.01%；省补助收入1454万元，占18.97%%；

（三）关于商务局2020年支出预算情况说明

商务局部门2020年支出预算7663.5万元，比上年支出减少4196.1万元，下降35.4%，主要原因是政策性项目支出减少，其中一次性项目温岭市利达加油站整体收购补偿款3008.6万元，还有2018年度商务经济和引进外贸综合服务企业奖励奖金、商贸流通企业灾后扶持减少等原因。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出1911.2万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出204.3万元、商业服务业等支出4378万元、其他支出1150万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出944.95万元，占12.33%；日常公用支出136.55万元，占1.78%；项目支出6582万元，占85.89%。

（四）关于商务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

商务部门2020年财政拨款收支总预算7663.5万元，比上年执行数减少4196.1万元，下降35.4%，主要原因是政策性项目支出减少，其中一次性项目温岭市利达加油站整体收购补偿款3008.6万元，还有2018年度商务经济和引进外贸综合服务企业奖励奖金、商贸流通企业灾后扶持减少等原因。

收入包括：一般公共预算6513.5万元、政府性基金1150万元。

支出包括：1.包括：一般公共服务支出1911.2万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出204.3万元、商业服务业等支出4378万元、其他支出1150万元。

（五）关于商务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

商务局部门2020年一般公共预算当年拨款6513.5万元，比2019年执行数减少1053.46万元，下降13.9%，主要原因是商贸流通企业灾后扶持减少281万元，进口贴息事项与外贸转型升级基地减少532.8万元及基本支出等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1911.2万元，占29.4%；教育（类）支出20万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出204.3万元，占3.1%；商业服务业等（类）支出4378万元，占67.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-商贸事务-行政运行739.98万元，主要用于行政人员经费及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务10万元，主要用于解放战争参加革命工作离退休干部遗孀无固定收入医疗保险费。

（3）一般公共服务支出—商贸事务—对外贸易管理事务82万元，主要用于外经贸事业专项经费、区域品牌推广。

（4）一般公共服务支出—商贸事务—国际经济合作事务8万元，主要用于带团出国及外交礼品经费。

（5）一般公共服务支出—商贸事务—国内贸易管理事务194万元，主要用于泵业指数、国内贸易、电子商务发展、市场运行调节发展、温岭市商务“十四五”发展规划。

（6）一般公共服务支出—商贸事务—事业运行事务61.99万元，主要用于事业人员经费及日常公用支出。

（7）一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务815.2万元，主要用于温岭市批发零售业改造提升试点、应急物资储备、六十年代精减退职人员生活补助等。

（8）教育支出—进修及培训—培训支出20万元，主要用于电子商务、散装水泥推广应用培训等。

（9）社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休122.27万元，主要用于离休人员个人家庭补助、离休人员公用经费。

（10）社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出54.67万元，主要用于行政机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（11）社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出27.3万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（12）商业服务业支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出事务1383万元，主要用于电子商务奖励、商贸流通业专项资金、会展奖扶资金等。

（13）商业服务业支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出事务2995万元，主要用于开放型政策奖励。

（六）关于商务局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

商务局部门2020年一般公共预算基本支出1081.5万元，其中：

人员经费944.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费136.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

其他资本性支出0万元。

（七）关于商务局部门2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

商务局部门2020年政府性基金预算当年拨款1150万元，比上年执行数减少1858.6万元，下降61.78%，主要原因是一次性项目温岭市利达加油站整体收购补偿款减少3008.6万元。增加滨海粮食储备科改扩建工程款、会展中心房租费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出1150万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金支出事务1150万元，主要用于滨海粮食储备科改扩建工程款、会展中心房租费。

（八）关于商务局部门2020年“三公”经费预算情况说明

商务局部门2020年“三公”经费预算数为19.7万元，比2019年执行数增加14.2万元，增长258.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关工作人员因经贸活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增长为0%的主要原因是根据因公出国计划和实际工作需要未安排人员出国。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算19.7万元，比上年执行数增长258.2%。主要用于接待国内外来宾等支出。增加主要原因是为了拓展我市外向型经济发展、加强国际交流、邀请国内外客商参展、投资及区域品牌推广等。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

局本级预算、局属下属3个事业单位市散装水泥发展中心、市贸促会、市会展服务中心预算。

2020年商务局部门本级、局属下属单位市散装水泥发展中心、市贸促会等2家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算70.6万元，比2019年预算增加3.94万元，增长5.9%，主要因素是人员增加。

2.政府采购情况

2020年商务局部门各单位政府采购预算总额115.5万元，其中：政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，商务局部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年商务局部门整体绩效目标是共有32项，专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6582万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员经费及日常公用支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于商务局网站信息化管理及维护、大楼运行维护费及办公设备购置。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项），主要用于广交会等国际性展会、区域品牌推广等。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项），主要用于带团出国参展考察、外交礼品等支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），主要用于会展管理、会展维护、泵业指数、商贸企业监测体系建设、国内贸易、电子商务、市场秩序、商贸行业管理标准化等。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于事业人员经费及日常公用支出。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸（项），主要用于补助海关监管、海关执法、改制企业困难职工补助、遗属补助、精简退职补助、春节慰问、离退休管理、粮食市场管理、安全维稳。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于商务系统骨干培训等。

19.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于离休人员工资补贴。

20.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险。

21.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金。

22.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于电子商务奖励、商贸通业专项资金、批发零售业提升改造试点、会展奖扶资金、外贸综合服务企业奖励、生猪活体储备、应急药品储备等。

23.商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要开放型政策奖励。

温岭市商务局2020年部门预算.docx

温岭市商务局2020年预算公开表格.xlsx