温岭市港航口岸和渔业管理局2020年部门预算

发布日期：2020-09-30 15:53:18 访问次数: 信息来源：市港航口岸和渔业管理局

字体:[ 大中小 ]

一、温岭市港航口岸和渔业管理局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实港航口岸和渔业工作发展战略，统筹研究和组织实施港航口岸和渔业工作的发展规划、重大政策。组织起草港航口岸和渔业规范性文件草案。

2.拟订港航口岸和渔业专项规划、政策标准并组织实施依法开展港航口岸和渔业行政许可及其监督管理。依法行使港航渔业综合行政执法。负责港航、渔业信用体系建设。

3.负责港航口岸和渔业投资管理。负责港航口岸和渔业项目资金安排和监督管理。提出港航口岸和渔业固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督实施

4.负责高效生态渔业产业体系建设。组织构建现代渔业产业体系、生产体系、经营体系。指导设施渔业、生态渔业发展落实渔业水域生态环境保护要求，配合做好渔业生态环境污染的调查处理工作。指导特色渔业、水产品加工、休闲渔业发展工作培育、保护渔业品牌。指导渔民合作经济组织、渔业社会化服务体系、新型渔业经营主体建设与发展。指导水产品营销管理和展示展销活动。承办有关渔业涉外事务，组织开展渔业贸易促进和有关国际交流合作，指导远洋渔业发展工作。承担渔业统计和渔业信息化有关工作。

5.负责渔业产业的监督管理。落实双多边渔业条约和协定。负责渔场修复振兴、远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔业安全生产监督管理。指导渔业行业安全生产工作，指导休闲渔船安全管理工作。负责初级水产品质量安全监督管理。指导初级水产品质量安全监管体系和信用体系建设。组织开展初级水产品质量安全监测、追溯。负责渔业投入品的监督管理。

6.负责渔业资源管理。指导渔业水域以及渔业资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导水产品产地环境管理。牵头管理水生外来物种。

7.负责渔业防灾减灾、水产养殖重大病害监测防治工作指导水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内水生动植物防疫检疫工作。配合做好海洋防灾减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置，配合海上搜救工作。

8.推动渔业科技体制改革和渔业技术推广队伍体系建设，指导渔业产业技术体系和渔技推广体系建设，组织开展渔业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导渔业职业技能开发，组织新型职业渔民培育、渔业科技人才培养和渔村实用人才培训工作。

9.负责口岸管理工作。负责拟订口岸开放计划并组织实施，协调口岸查验单位设置。负责口岸基础设施、功能建设和开放（临时开放）、对外启用项目的管理工作。协调推进口岸管理服务建设，优化口岸通关服务。

10.负责水路运输和港口监督管理。负责全市航道、水路、建设市场、水路运输市场监督管理。负责港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，负责港口工程的质量监督管理指导港口引航管理。

11.指导港航行业安全生产和应急管理工作。依法承担各类船舶、海上设施和船用产品的检验监督管理工作。

12.指导水路、港口行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

13.配合做好全市水路交通相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.与市市场监督管理局的有关职责分工。市港航口岸和渔业管理局负责初级水产品在进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。初级水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，其质量安全由市市场监督管理局监督管理。市港航口岸和渔业管理局与市市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温岭市港航口岸和渔业管理局部门预算包括：局本级预算。

二、温岭市港航口岸和渔业管理局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市港航口岸和渔业管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市港航口岸和渔业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、省补助收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出等支出。温岭市港航口岸和渔业管理局2020年收支总预算48819.05万元。

（二）关于温岭市港航口岸和渔业管理局2020年收入预算情况说明

温岭市港航口岸和渔业管理局2020年收入预算48819.05万元，比上年收入预算减少11480.92万元，下降19.04%，主要原因是省补助收入减少。

其中：上年结转1309.36万元，占2.68%；一般公共预算拨款收入3835.38万元，占7.86%；其他收入25万元，占0.05%；省补助收入43649.31万元，占89.41%。

（三）关于温岭市港航口岸和渔业管理局2020年支出预算情况说明

温岭市港航口岸和渔业管理局2020年支出预算48819.05万元，比上年支出减少11480.92万元，下降19.04%，主要原因是国内渔业生产成本补贴支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出216.10万元、农林水支出48577.95万元、其他支出（社保资金安排船员等培训费）25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2122.07万元，占4.35%；日常公用支出414.46万元，占0.85%；项目支出46282.52万元，占94.80%。

结转下年0万元。

（四）关于温岭市港航口岸和渔业管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市港航口岸和渔业管理局2020年财政拨款收支总预算48794.05 万元。比上年减少11505.92万元，下降19.08%，主要原因是国内渔业生产成本补贴收支减少。

收入包括：一般公共预算48794.05万元、政府性基金0万元。

支出包括：社会保障和就业支出216.10万元、农林水支出48577.95万元。

（五）关于温岭市港航口岸和渔业管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市港航口岸和渔业管理局2020年一般公共预算当年拨款48794.05万元，比2019年执行数减少11505.92万元，下降19.08%，主要原因是国内渔业生产成本补贴拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出216.10万元，占0.44%；农林水（类）支出48577.95万元，占99.56%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位支付部分。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费单位支付部分。

（2）213农林水支出（类）21301农业（款）2130101行政运行（项）1642.53万元，主要用于行政及参公人员经费、公用经费、退休及遗属人员补贴等。

213农林水支出（类）21301农业（款）2130104事业运行（项）677.90万元，主要用于事业人员和公用经费、改制企业人员补助等。

213农林水支出（类）21301农业（款）2130148成品油价格改革对渔业的补贴（项）43533.01万元，主要用于国内渔业生产成本补贴、美丽渔村建设、渔业养殖尾水治理工作专项资金、远洋渔业项目补助、“三无”涉渔船舶清理整治执法监管等费用、利奇马台风网箱贷款贴息补助、政策性渔业保险补贴资金、渔船安全救助信息系统维护运行经费、温岭市龙门港区疏浚工程、温岭中心渔港箬山港区及航道疏浚工程、龙门港区南航道疏浚、温岭中心渔港二期工程、龙门港集装箱财政扶持资金、龙门港口岸开放协助单位保障、龙门港对外开放锚地扫测等项目。

213农林水支出（类）21301农业（款）2130199其他农业农村支出2724.51万元，主要用于伏季休渔、“护渔”行动执法管理费用、渔业资源增殖放流、现代渔业发展资金、渔政船海监艇执法管理支出浙江省高耗能国内海洋捕捞渔船淘汰更新补偿、渔业安全宣传、培训、考核奖励和管理经费、水产新技术、新品种引进试验推广经费、水生动物防疫检疫与水产养殖病害测报、渔情信息采集专项经费、海洋捕捞作业信息统计及捕捞容量的调查项目等项目。

（六）关于温岭市港航口岸和渔业管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市港航口岸和渔业管理局2020年一般公共预算基本支出2536.53万元，其中：

人员经费2122.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助，改制企业退休职工遗属生活困难补助费、六十年代精减退职人员生活困难补助费等。

公用经费407.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出6.93万元，主要包括：办公设备购置支出。

（七）关于温岭市港航口岸和渔业管理局2020政府性基金预算支出情况说明

温岭市港航口岸和渔业管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此项无数据。

关于温岭市港航口岸和渔业管理局2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明
温岭市港航口岸和渔业管理局2020年“三公”经费预算数为40.62万元，比2019年执行数减少10.19万元，减少20.06%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算18万元，比上年执行数减少6.98%。主要用于接待外县市兄弟单位来客，及上级单位领导调研考察督查活动等支出。减少的主要原因是公务接待次数及人数减少，2020年上半年受疫情响接待费用明显减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算22.62万元，比上年执行数减少18.98%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出22.62万元，主要用于执法部门及下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是车辆减少一辆，车号为浙JFY711其他专业用车根据相关政策划转给温岭市自然资源和规划局，减少该车的运行经费等。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年温岭市港航口岸和渔业管理局机关运行经费财政拨款预算414.46万元，比2019年预算增加5.48万元，增加1.34%，主要是2019年办公设备陈旧报废，2020年办公设备购置增长。
2.政府采购情况
2020年温岭市港航口岸和渔业管理局各单位政府采购预算总额1638.53万元，其中：政府采购货物预算21.53万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算1397万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日温岭市港航口岸和渔业管理局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020年温岭市港航口岸和渔业管理局整体绩效目标是:
(1)把“保安全”作为首要责任，推进渔船安全管理精细化。坚持把渔船安全管理作为守牢海上平安底线的要事来抓。一是深化渔船渔港综合管理改革。全面实施渔港“港长制”，实体化运作4个渔港管理站，集聚管理要素，实行驻港管理，全面落实渔船进出港报告制度，实现温岭籍渔船进出港报告率达100%，有序开展可追溯标签试点，探索实施渔获物定港上岸制度，全面加强产出源头管控。二是深化海上渔船动态管控。严格落实24小时安全值班值守和领导带班制度，强化海上渔船动态点验和编组生产等核查，加强对恶劣天气生产、单船作业生产、渔船海上离线、渔船夜间回港、超航区生产、敏感水域生产等事故隐患的动态干预，强化警示提醒，确保渔船终端在线率达100％；三是深化渔船安全群防群管。严格落实镇村干部定人联船和船长姆渔船监护人制度，及时做好信息预警、安全引导、风险防范等服务与指导工作。严格落实渔船值班瞭望制度，特别是后半夜、恶劣天气、回港途中、穿越商船航线时，要求船长必须亲自当班，驾驶台必须安排两人以上瞭望值守，密切关注AIS防碰撞系统等通导设备，注意来船动向。四是深化渔船检验流程再造。完善渔船营运检验流程，推行渔船检验规范操作，明确各方检验主体责任，加大渔船登船复检力度，严厉惩处违规检验行为，实现渔船检验全流程管控，夯实渔船生产的第一道“安全防线”。五是深化渔船消防安全改造。按照“防火隔断、明线套管、通道畅通”的标准，着重对渔船消防设施设备进行规范化改造，坚决堵塞渔船消防安全漏洞，加快补齐渔船设施设备短板，稳步推进渔船消防安全有效可控。六是深化从业人员素质提升。多批次、滚动式、全覆盖组织开展面向船东船长、职务船员、普通船员和渔船监护人等生产主体的理论教育和实操演练，重点安排新船员到渔船模拟器上开展适应性培训和参加必要的急救、预防和安全知识培训，待安全培训考核合格、通过上岗持证考试后方可上船试风，降低非人为死亡因素。
(2)把“抓发展”作为首要任务，推进“两区”建设科学化。坚持把推进“两区”建设作为“港产城湾”融合发展的实事来抓。一是统筹谋划渔港经济区建设。以“十四五”规划修编为契机，以松门、石塘为建设重点，对全市渔港、港区和码头、岸线进行统筹规划，对港区的相关设施和二、三产业发展等分区进行详细规划，以松门礁山渔港核心区和38万卸货量的中心码头打造来启动整个经济区规划的落地实施。二是高点定位港口经济区建设。着手开展龙门港总规深化工作，进一步做大做强龙门港，积极创新思路，继续拓宽物流运输渠道，扩大集装箱业务网络覆盖范围，打造成为台州企业“弃陆走水”主物流通道之一。提升整合堆场条件，增加运输航次，力争突破7万标箱吞吐量，促进港口运输跨越式发展。启用“一船一议”措施，优化运力结构，加快“温船回归”进度，吸引高端航运要素集聚，促进航运企业降本增效、战略转型，加快形成以港兴城、港城互动的空间格局。
(3)把“调结构”作为首要目标，推进渔业产业转型现代化。坚持把产业转型升级作为积蓄渔业发展新动能的急事来抓。一是产业结构调整“再深化”。加强水产养殖主推品种、主推技术和主推模式的研究与推广，调整优化养殖产业布局，加大渔业技术研发力度，推动渔业成果合理转化，着力打造渔业特色品牌，加快发展绿色渔业、设施渔业和智慧渔业。二是冷藏保鲜工程“再推介”。认真总结拖虾渔船低温冷藏试验经验，启动实施拖虾渔船冷藏保鲜技术推介工程，稳步推进渔船冷藏保鲜设备安装工作，着力提高海洋捕捞产品质量和附加值。三是远洋渔业发展“再提速”。坚持“两条腿”走路发展方针，大力推进远洋渔船转场项目实施，加快海洋捕捞产业“走出去”步伐，在今年新建14艘远洋渔船的基础上，继续实施3艘远洋渔船更新改造任务。
专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44948.16万元。
三、名词解释