一、温岭市横峰街道办事处概况

（一）主要职能

根据《中共温岭市委温岭市人民政府关于印发<温岭市机构改革方案>的通知》（温市委发〔2019〕4号）的文件，中共横峰街道办事处工作委员会、横峰街道办事处的主要职责：

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；

2、推进区域发展。统筹落实区域发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展；服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进农民增收；

3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量；

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督；

5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；做好应急防灾等相关工作；

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道经济社会发展服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，横峰街道办事处部门预算包括：横峰街道办事处本级预算。

二、横峰街道办事处2020年部门预算安排情况说明

（一）关于横峰街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，横峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国库其他资金、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出。横峰街道办事处2020年收支总预算10183.8万元。

（二）关于横峰街道办事处2020年收入预算情况说明

横峰街道办事处2020年收入预算10183.8万元，比上年收入执行数减少36994.69万元，下降363.27%，主要原因是从2020年起横峰街道财政纳入市级部门预算，推行机制相对灵活的部门预算管理体制，按照“保基本，稳运行，促增收”的总体原则进行管理。街道地方财政收入全部划归市级财政，不实行税收返还；街道范围内的大宗土地出让金、配套费等基金收入全部划归市级财政。街道基本支出与运行经费由市级财政统筹保障街道范围内的土地出让金收入纳入市级财政。

其中：一般公共预算拨款收入5205.84万元，占51.12%；政府性基金收入640万元，占6.28%；其他收入4137.96万元，占40.64%；国库其他资金200万元，占1.96%。

    （三）关于横峰街道办事处2020年支出预算情况说明

横峰街道办事处2020年支出预算10183.8万元，比上年支出减少36994.69万元，下降363.27%，主要原因是2019年新农村建设支出，预算安排邱家岸村的村留地出让金全额返还到村用于新农村建设和街道安排各村新农村建设的补助资金。从2020年起本街道列入市部门预算，对村级的新农村建设取消配套资金安排补助。今后各村新农村建设等相关费用由本村村级集体经济列支。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2787.05万元、公共安全支出312.5万元、教育支出20万元、科学技术支出1万元、文化旅游体育与传媒支出378.2万元、社会保障和就业支出250.69万元、卫生健康支出431.8万元、节能环保支出200万元、城乡社区支出4793.96万元、农林水支出135万元、资源勘探信息等支出171.6万元、灾害防治及应急管理支出702万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1701.01万元，占16.7%；日常公用支出307.93万元，占3.02%；项目支出8174.86万元，占80.28%；

（四）横峰街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

横峰街道办事处2020年财政拨款收支总预算5845.84万元，比上年执行数减少31075.82万元，下降531.59%，主要原因是从2020年起横峰街道财政纳入市级部门预算，推行机制相对灵活的部门预算管理体制，按照“保基本，稳运行，促增收”的总体原则进行管理。街道地方财政收入全部划归市级财政，不实行税收返还；街道范围内的大宗土地出让金、配套费等基金收入全部划归市级财政。街道基本支出与运行经费由市级财政统筹保障。

收入包括：一般公共预算5205.84万元、政府性基金640万元。

支出包括：包括一般公共服务支出2447.05万元、公共安全支出312.5万元、教育支出20万元、科学技术支出1万元、文化旅游体育与传媒支出378.2万元、社会保障和就业支出250.69万元、卫生健康支出431.8万元、城乡社区支出996万元、农林水支出135万元、资源勘探信息等支出171.6万元、灾害防治及应急管理支出702万元。

（五）关于横峰街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

横峰街道办事处2020年一般公共预算当年拨款5205.84万元，比2019年执行数增加1971.05万元，增长37.86%，主要原因是从2020年起横峰街道财政纳入市级部门预算，推行机制相对灵活的部门预算管理体制，按照“保基本，稳运行，促增收”的总体原则进行管理。街道地方财政收入全部划归市级财政，不实行税收返还；街道范围内的大宗土地出让金、配套费等基金收入全部划归市级财政。街道基本支出与运行经费由市级财政统筹保障。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2447.05万元、公共安全支出312.5万元、教育支出20万元、科学技术支出1万元、文化旅游体育与传媒支出378.2万元、社会保障和就业支出250.69万元、卫生健康支出431.8万元、城乡社区支出356万元、农林水支出135万元、资源勘探信息等支出171.6万元、灾害防治及应急管理支出702万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事支出（项）15万元，主要用于a、人大联络站建设运行3万元。根据台州市五星级代表联络站和温岭市先进联络站建设要求，提升软硬件建设资金2万元，包括代表档案室内部装潢、资料柜等采购1万，书籍、办公用品0.7万元，日常维修维护费用0.3万元；活动经费按市人大下发经费一比一跟进，需1万元。b、人大联络室建设经费3万元。计划建设2个人大联络室，每个联络室1.5万元；提升软硬件建设资金1.4万元（内部装潢1万，办公桌椅0.4万元），日常维修维护费用0.1万元。c、人大工委办公室建设经费3万元。包括内部装潢1.5万元，办公桌椅0.5万，书籍、办公用品、投影仪等0.8万元，日常维修维护费用0.2万元。d、人大代表活动经费4万元。街道一年两次选民代表大会会务费及各项费用1.2万元；选民议政会2次代表误工补贴、会务费、资料费等，每次会议0.5万元，共1万元；每名代表每次活动误工补贴100元，计划每月开展活动1-2次，每次参加代表10-60人左右，需代表活动误工补贴1.2万元；代表小组、选民代表小组（市内）视察、明察暗访等交通车补0.6万元（18座客车包车半天380元）。e、代表考察活动经费2万元。计划安排省内两次外出考察活动，参加人员50人，按出差标准，需2万元。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）926.32万元，主要用于行政（参公）在职人员工资福利支出728.95万元，精简遗属人员个人家庭补助13.1万元，行政（参公）退休人员个人家庭补助

28.81万元，行政（参公）在职人员定额公用经费等155.46万元。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于党政工作经费5万元。a、整理街道及23个行政村档案，外聘专业档案整理员2人，200元/人.天，68天左右，需经费2.7万元；档案类杂志及整理档案材料0.2万元；档案培训0.1万元b、财政预决算绩效评价及行政事业单位内部控制评价委托中介评估费1万元；规范化财政公共服务平台建设1万元。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）884.53万元。主要用于事业在职人员工资福利支出785.5万元，事业退休人员个人家庭补助21.02万元，事业在职人员定额公用经费78.01万元。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）8万元。主要用于法制工作经费8万元。其中按合同政府常年法律顾问聘用3万元/年；行政诉讼代理费每个案件1万元，预估5个案件，需5万元。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）66万元。主要用于全国第七次人口普查工作经费66万元，其中横峰街道户籍人口3.4271万人，外来人口6.9524万人，工业企业1400家，规上企业29家，需普查员聘用人员15人*3000元/人=4.5万元，500个普查小区普查员劳务费50万，办公设备添置、划区绘图、业务培训、宣传等11.5万元。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）3万元。主要用于纪检工作经费3万元其中廉政文化宣传教育经费、办案经费、纪检人员培训等经费3万元。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）21.5万元。主要用于

团委工作经费6万元：a、群团服务站运行经费2万元。包括日常办公用品、设备更新等，一年开展3次重点青少年走访慰问活动。b、五四青年节活动经费1万元。为了激发青年活动，在五四青年节组织街道、村级团员青年外出开展团建活动。c、候鸟计划经费1万元。在7月份开展暑期候鸟守护计划，招募大学生志愿者10人及普通志愿者5人，购买道具及志愿者食宿等0.5万元，小候鸟活动及表演者等费用0.5万元。d、志愿服务活动经费1.45万元。腊八节、端午节、中秋节、重阳节等重要节庆日志愿服务、街头送清凉等。每次活动志愿者20人左右，购买慰问物品及送清凉等食材，需经费1.45万元。e、团报团刊订阅0.55万元。订中国青年报9份3564元，中国共青团5份1200元，青年时报2份672元，供街道团委班子及村级团组织负责人参考学习。

妇联工作经费5万元：a、各类宣传及慰问费用2.5万元。包括“三八维权周”系列宣传横幅，宣传资料及相应的小礼品；女性普法宣传，主要以讲座为主；禁毒街头宣传资料及物资；文明城市，文明家庭系列打卡活动，打卡造型物及集赞奖品；平安温岭，安全教育月街头宣传物资；微信网评员信息费，测算为1万元；慰问困难母亲，贫困儿童，敬老院、安置点老人及两癌贫困妇女，预计0.3万元；根据市妇联每月推出的主题，围绕主题开展相应活动，预计0.7万元；开展六期技能培训，受训人数达250人，培训费需0.5万元。

b、三八节活动经费1.5万元。开展多节女性魅力课堂及趣味运动会。c、妇儿特色创新项目1万元。根据市妇联的妇儿实事工程文件选择一项适合本街道的项目进行实施。包括该项目的阵地建设，上墙制度，办公设备采购，并开展相应的系列活动。

工会工作经费1.5万元：根据台总工办发电（2019）98号文件第九条规定职工医疗互助缴费标准60元/人年，需1.5万元。

老龄关工委工作经费9万元：重阳节全街道90岁以上的老人250人左右，每人200元慰问需经费5万，市老体协每年二次的体育比赛活动，参赛人员补贴100元/天，服装费300元/人，共需经费4万元。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40万元。主要用于共产党组织建设工作经费40万元

a、两新党建活动经费2万元。包括新建下洋林和马安桥小微园两新支部2个，一个阵地建设补助0.5万元，需经费1万元；街道两新党组织23个，开展二次学习交流活动，需经费1万。b、各类学习培训及援疆工作6万元。包括教师讲课费0.7万元 ，学习书籍、资料购买1万元 ，领导干部学习用书购买0.5万元，援疆工作3.8万元。c、各类庆祝会暨表彰会3万元。包括“七一”召开庆党、表璋会，除机关干部、村主职干部外，按上年惯例表璋优秀党务工作者30人左右，每人奖励500元，计1.5万元。因参会人员为街道全体党员需租有会议场地，需会务场租费0.5万元，文艺演出0.8万元，奖牌0.2万元。d、党代会、代表活动费3万元。包括1月份召开街道党员代表会议，参会人数180人左右，时间一天，资料费1.5万元，农村代表误工补贴130人，100元/人，测算为1.3万元。组织市党代表、街道党员代表参观视察，推动重大事项、提案落实活动经费等计0.2万元。

e、困难党员慰问2万元。为体现党和政府对困难党员、老党员和生活困难离任村干部的关心和爱护，慰问500元/人、40人左右。f、远教平台建设经费1万元、设备更换经费1万元。包括远教管理员工资由组织部拨款。设备更换补贴由街道补贴部分款项，一个村2000，每年5个村。购电脑1台。

f、村干部表彰等支出2万元。召开表璋会，按上年惯例表璋三同考核先进集体和个人、破难攻坚先进集体和个人，好搭档，除村主职干部、机关干部外，每个优秀奖励500元，30人左右计1.5万元，奖牌等资料费0.5万元g、任职5-9年的村主职干部，60岁以上生活补贴1万元。按照惯例任职5-9年的村主职干部生活补贴由街道支出，每人每年500元，现有18人。h、党建宣传费用7万元。制作相关主题的横幅200条、 100元/条，计2万元；展板30只、200元/只，计0.6万元；易拉宝20只、150元/只，计0.3万元等；党建公告栏更换23村23只、1000元/只计2.3万元；党建主题文艺汇演1场1万元；党建资料文印费用0.8万元。i、党建规范化建设12万元。根据全市《关于开展基层党组织“争星夺旗、和美共创”专项行动的实施方案》、2020年度党员代表会议工作目标要求，新创建五星级村社党群服务中心4个，创建工作经费计10万元。党建规范化资料费用1万元，组织村级党务工作者每月一次巡查劳务费1万元。

（10）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）477.7万元。主要用于

其他临时人员报酬380.7万元，现有临时人员93人，包括交通管理中队人员19人、全科网格员42人、社会服务中心工作人员5人、驾驶员2人、三资代理会计3人、机关食堂工作人员7人、文化管理人员4人、宣传报导1人、文印员1人、党建、电工、民政、环卫、禁毒、五水共治、宣统人员9人。按行政、事业编制数68人的1.2系数核定临时人员为81人，按市财政核定4.7万元每人的工资标准测算。

行政执法中队人员报酬90万元，现有行政执法中队工作人员15人，按市财政核定6万元每人的工资标准测算。

民兵训练转移支付7万元。抓好民兵训练工作，提高民兵在应急救援等工作中发挥较强战斗力，保群众生命财产安全，每年经费7万元转移支付到市民兵训练基地。

（11）公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）312.5万元。主要用于

规范养犬专项整治经费10万元：宣传费用150横幅  100元/条计15000元，调查摸底27村，1000元/村计27000元按100元/条，668条计66800元，防疫800条14元计11200元。

基层派出所辅警人员工作经费82.4万元：现有辅警人员103人，对基层派出所工作的辅警人员按8000元/年核定工作经费，其中服装装备费2000元/人/年，补充基层派出所公用经费5000元/人/年（含膳食、保洁等后勤服务人员费用）、追逃等专项工作经费1000元/人/年。

旅馆式管理人员报酬71.4万元：现有出租私房旅馆式管理人员34人，按市财政核定2.1万元每人的工资标测算。

信访维稳工作经费30万元：需定期派人进驻北京，出现进京、省上访需派人带回，对信访人员开展学习，按历年费用测算20万元、积案化解经费10万元。

禁毒工作经费13.5万元：毛发检测板3.8万元、尿液检测板3.3万元、禁毒宣传5.3万元、尿检杯1万元、禁毒报0.1万元。

四个平台工作经费15万元：一个村建设村级综治工作中心补助 5万元（市验收标准）、街道办公楼内的四个平台机器设备维修10万元。

居住出租房屋旅馆式管理工作经费3万元：27个点出租房旅馆式管理吧台制度牌、门头修复等需3万元。

综治工作经费77万元：横峰共有河道180条，沿河警示牌主要布于市、镇、村三级河道，每年需查漏补缺安装143个左右，制作及安装费140元/个，测算为2万元。扫黑除恶横幅制作及悬挂120条，100元一条，计1.2万元，海报300张，80元一张，计2.4万元，宣传品1400件，10元一件，计1.4万元。平安宣传一条街刀旗100份，250元一份，计2.5万元，主题公园宣传广告牌大小不同，5套大约5万元，主要路段宣传窗25只，1000元一只，计2.5万元。横幅制作及悬挂120条，100元一条，计1.2万元，门字型易拉宝30只，150元一只，计0.45万元，海报100份，80元一份，计0.8万元，宣传手册10000份，0.5元一份，计0.5万元，宣传品4650份，10元一份。计4.65万元，电脑2台，1万元一台，打印机2台，2000元一台，计2.4万元，宣传车20天，500元/天，计1万元。护村队26支，历年抓获奖按行政拘留奖励300元一起，刑事拘留700元一起，计护村队抓获奖1万元左右、26支护村队，评出先进护村队8支，1500元/支，优秀控发案护村队8支，1000元/支，优秀护村队长12人，500元/人，优秀护村队员80人，300元/人，计5万元、规范化护村队建设补助按市1：1比例配套计26万元。法制宣传主题雕塑10件，每件5000元，计5万元，台州级民主法治村建设 1万元（村里添加含有法制元素的雕塑，墙绘，竹刻等物品），村居法律服务建设1万元（街道添加法律服务站设备，23个村内法律服务点落实相关设备）。社区服务设备购买0.1万元，安置帮教人员再就业培训4次，0.4万元。犬类管理每天10人（220元一人）、两辆车（400元一辆），6天测算2万元。反邪教横幅24条，100元一条，计2400元，流动宣传用桌椅5套，120元/套，计0.06万元，远教广场宣传广告制作7000元。无盗抢横幅150条，100元一条，计1.5万元，海报300张，80元一张，计2.4万元，宣传品1100件，10元一件，计1.1万元。综治调解一案一档一奖励1万元，村级调解员培训0.5万元。

平安通等通讯费10.2万元：流动人口管理网络通讯费47人*80元/人*12月=4.6万元、平安通40人*80元/人*12月=3.9万元、房管通47人*30元/人*12月=1.7万元。

（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）20万元。主要用于教育工作经费20万元：六一节慰问九中0.5万元、横峰小学0.5万元，中心幼儿园1万元，教师节慰问生病教师0.5万元，中心幼儿园摇号0.5万元，中小学暑假工程（上年未完工）等9万元。文技校建设4万元，装修、制度上墙、设备购置等，双证制培训（结业证书），50人左右，外聘职技校教师，需经费2万元、社区培训，12场次，参训人员达2000人，需2万元。

（13）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1万元。主要用于科协工作经费1万元：农业及企业科技牵线搭桥，开展科普宣传，科技服务基层群众1万元。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）42万元。主要用于文化工作经费42万元：图书馆建设2万元、文化站运行水电等开支13万元。春节、元宵2次计活动费5万元，各类文艺演出22场，每场1万元计22万元。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）306.2万元。主要用于

文化宣传统战工作经费61万元。a、统战工作经费3万。包括少数民族成立义公队，队员50人，服装费0.3元，少数民族培训10次，参训300人，费用0.5万元，少数民族慰问0.2万元。统战阶层代表活动1次，误工补贴100元/人，参加60人，计0.6万元；侨联负责代表慰问0.2万元，贫困台属慰问3人，600元/人，计0.18万元；27人宗教场所“五进”宣传版上墙、横幅0.5万元，统战会议及临时性费用0.52万元。b、重大节日氛围营造费用10万元。包括春节氛围营造含小品1座，计1万元；主次干道道旗100杆，每杆加灯笼400元，计4万元；国庆节氛围营造主次干道道旗100杆，每杆300元，计3万元；元宵节、中秋节、端午节等其他节假日传统文化活动组织经费计2万元。c、宣传工作经费48万元。理论宣讲：完成全年驻堂讲师理论宣讲共计130场，每场300元（含讲师讲课费、相关活动组织费用）计3.9万元，理论中心组宣讲及贯彻落实中央省市委会议精神宣讲讲师宣讲6场（根据相关文件规定，邀请讲师讲课费用平均1000元/场），计0.6万元；内外宣传：今日头条合作5万元，温岭日报专版合作4万元，宣传报道奖励经费3万元，温岭新闻网镇频道运维经费1万元，浙江日报、浙江电视台、台州日报、台州电视台、舆情活跃论坛108社区合作宣传经费7万元；宣传培训：文化礼堂分部工作人员、文化礼堂管理员共15人集中培训1次，经费0.3万元；网评员、网络理事长共30人集中培训1次，经费0.3万元；扫黄打非网格员培训共30人集中培训1次，0.3万元；印刷包装企业集中培训1次，0.1万元；街道宣传：其他宣传工作经费1万元，全民读书月活动购买热门书籍及活动组织经费计1万元；非遗进学校专家聘请费用及活动经费0.5万元；党报党刊、学习读本等征订费用20万元（根据近年来征订费用核算）

文明城市创建工作经费245.2万元：设置婚丧礼俗大型墙布广告2幅计1万，在各村村部或文化礼堂设置婚丧礼俗宣传易拉宝广告，各村及重点酒店各1组5幅，750元/组，计3万，租用宣传车在婚丧事集中日开展婚丧礼俗整治宣传，500元/天，60天3万；婚丧礼俗整治巡查，按照历年100元/次奖补，计5万，相关违规处置费用如拖车、违章搭建拆除等费用计1万；根据市委宣传部要求，落实各村制作村居乡风文明积分制公示牌（造价约2万元），23个村每村奖补1万，计23万；乡风文明主题晚会1场，以演出形式为村居群众宣传乡风文明、文明婚丧等，演员及舞台音响费用预算2万元；按要求在开展童阅吧活动，设置点位1个，购买图书及活动组织经费1万；组织春泥计划活动，课外时间、寒暑假为儿童组织校外实践活动，每村活动经费500元计1万。根据省文明城市创建要求，在建成区及横峰辖区主要节点设置广告，向群众宣传文明城市创建，提升创建满意度和成功率。在建成区3个主要入城口设置文明城市创建大型宣传小品3座，每个3万元，计9万；墙体墙布50幅，每幅200元，计1万；主次干道道旗100杆，每杆300元，计3万；横幅100条，每条100元，计1万；社会主义核心价值观、讲文明树新风、诚信等主题广告大型广告10幅，每幅3000元，计3万；省示范文明城市创建主题演出1场，演员及舞台音响等费用计2万；文明城市创建满意度测评宣传品1万份，每份5元，计5万元；陈旧广告更新计1万元；彩色复印机1台1.5万元。城区交通整治二轮车4000左右，按20元/辆，测算8万元，三轮车1120辆，100元/辆，计11.20万元，小型汽车800辆，260元/辆，计20.8万元。街道出台奖补政策，对未实行全域改造的14个的村庄环境整治，原由街道出钱整治变为由村自行整治，采取奖补的方式，每个村奖补4.7万元左右，需65.8万元。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）30万元。主要用于体育工作经费30万元：健康主体公园1个、健康一条街200米、健身步道建设5个，需经费8万元，14个村健身器材维修等费用12万元。举办各类运动会，机关行政、事业、自聘人员参加250人左右，服装标准300元/人，需经费7.5万，农村运动员参加市运动会补贴100元/人，服装费300元/人，参加人数60人左右，需经费2.5万元。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）1万元。主要用于劳动保障工作经费1万元：劳动保障参保、城乡医疗参保宣传资料15000份，0.5元/份，计0.75万元，宣传横幅制作及悬挂25条、100元/条、计0.25万元。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）26.6万元。主要用于武装工作经费26.6万元：每年民兵参训一次，60人，每人补贴200元，计1.2万元，民兵整组一次、90人，补贴200元/人，计1.8万元补贴、车辆保障0.3万元。国防教育宣传、征兵宣传横幅制作及悬挂100条，100元/条，计1万元、宣传橱窗修复更换5个，0.1万元/个，计0.5万元，东海民兵、解放军报等报刊征订费0.9万元，发放到23个民兵连。民兵战备执勤抢险救灾1.2万元。横峰应征青年260左右，征兵目测初检二次，征兵医生就餐1万元，征兵场地及秩序维护2.5万元、医生补贴1.2万元、市站体检青年60人左右，政审等工作人员15人左右，餐费、住宿费、日常洗刷用品等1.2万元、外出政审历年费用7万元、役前训练补贴0.2万元、征兵车辆费用0.3万元、部队回访1万元、送兵物资购买等0.3万元。27个民兵连长工作补贴600元/人，计1.5万元；村级民兵连制度上墙、办公室装修、办公设备购置等建设任务5个，验收合格的每个补助0.5万元左右，计2.5万元。按上级要求对街道现役干部7人，每人慰问500元，对现役军人立三等功奖励0.1万元，优秀士兵每人奖励300元，测算1万元。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.27万元。主要用于离休人员个人家庭补助和公用支出26.27万元。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.55万元。主要用于行政（参公）单位基本养老保险缴费54.41万元和事业单位基本养老保险缴费60.14万元。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.27万元。主要用于行政（参公）单位职业年金缴费27.2万元和事业单位职业年金缴费30.07万元。

（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）23万元。主要用于抚恤转移支付23万元：按照市统计局公布的统计标准和上级文件要求确定2020年全市服现役义务家属优待金确定，2018年入伍义务兵4人，2019年入伍义务兵4人。

（23）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2万元。主要用于民政福利工作经费2万元：优抚社救慰问补助、残疾人事业管理经费、殡葬管理补助1万元，社会工作者培训考试费用1万元。

（24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）23万元。主要用于

计生工作经费13万元：计生特殊家庭及困难家庭实物慰问及帮扶27户，1500元/户，约4万元。人流放环手术费4例 每例250元，需0.1万元。计生宣传品及知识竞赛奖品0.4万元。计生联系员工资27个，750元/季，计8.5万元。

计生转移支付10万元：27个村计生联系员，按每月奖励308元计算需10万元。

（25）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）408.8万元。主要用于

病媒防制经费52.6万元：病媒生物防制专业化服务包括公共外环境消杀30万元、六小行业病媒体生物防制消杀7万元、辖区居民除害药物7.5万元、农贸市场含菜市场病媒防生物防治4.5万元，毒饵站1.8万无，诱蝇笼1.8万元测算52.6万元。

农村合作医疗街道配套经费337.2万元：120元/人年配套，按2019年参保人数28100人测算337.2万元。

卫生工作经费19万元：市癌症康复协会0.2万元、卫生健康、教育宣传、红十字会、爱国卫生活动13.8万元。食品安全责任保险1万元，村级食品安全协管员工资3.24万（每月100元/村，27个村），食品安全宣传及农宴厨师食品安全知识培训2次，费用0.76万元。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）356万元。主要用于环卫一体化经费356万元：垃圾清扫清运承包合同价600万元，主要对主城区各条路的清扫及23个村的生活垃圾清运费用，处理陈年垃圾6300吨左右，运费50元/吨，人工分拣30元/吨、安装环卫垃圾箱75只，800元/只需6万元。

（27）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）56万元。主要用于

农业工作经费27万元：村土地承包权证发证调查劳务费，包括西庄、西洋、东洋、长洋、汇川王农村土地承包权证发证1625户，8元/户，计1.3万元；石刺头、祝洋、后洋郑村确权及发证3个村，1224户，30元/户，计3.7万元。村级财务管理电脑2台2万元、村务公开网络化管理2万元、村级财务档案0.5万元。为鼓励种早稻的积极性，街道于2015年下文对种粮大户早稻种植50亩以上补贴100元/亩，计8万元，早晚稻面积核查小工费0.6万元。农产品质量抽查以实际到田间取样为准，抽按15元一批次，检测按15元一批次，市对街道考核120批次，街道实际抽样检测130批次左右，需经费0.4万元。农村扶贫办公电脑1台1万元。农村住户调查小工费2000元/月*12=2.4万元，调查摸底农房纪念品0.1万元。全街道23个村的畜禽防疫承包给2人，全年防疫承包款3万元，散养鸭子扑杀租用工具、人工劳务费0.5万元。清除一枝黄花等有害生物0.5万、病虫害防治及肥药双控等1万元。

村便民服务中心运行经费配套经费14万元：27个村级便民服务中心，按季考核计发，1300元/季*4*27=14万元。

村邮员工作经费经费配套经费15万元：25个村邮站，一个村邮站补助6000元需15万元。

（28）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5万元。主要用于林业工作经费5万元：林地抚育1万、疫木管理小工费1万、植树节树苗及小工费1万、森林防火宣传及救火小工费2万。

（29）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）74万元。主要用于

水利工作经费4万元：防汛抗台预案0.4万元、智慧水务会商系统年费2万元、抗台包车0.1万元，防汛警示牌0.2万元，抗台物资1.3万元。

五水共治工作经费70万元：横峰区域内3个污水泵站维修、水电等运行费50万元、污水管理人员4人，每人5万元劳务费，需20万元。

（30）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）171.6万元。主要用于

鞋业整治工作经费146.6万元：因鞋业转型升级，将鞋企退出民房，温岭市专门成立鞋业整治工作小组，抽调全市各部门的工作人员40多人，租用横峰村村部为办公场所。根据（2018）12号市长会议纪要，鞋业整治工作组人员1.2万元/人年*40人=48万元，市鞋业整治办常驻横峰人员0.6万元/人年*6=3.6万元，鞋业整治宣传费用30万元，日常费用65万元。

经济发展工作经费25万元：村级统计人员劳务费27个，750元/个，计2万元。全年企业欠薪逃逸劳资纠纷调解260个左右，需工作经费1万元。根据市政府通知关于做好引进和扶持外贸流通企业相关工作的通知，横峰符合条件的企业一家，按市政策街道跟补资金需20万元。专利申报3个，5000元/个，科技型企业申报3家，2000元/个，测算经费2万元。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）702万元。主要用于

应急中队人员报酬198万元：现有应急中队工作人员33人，按市财政核定6万元每人的工资标准测算。

一线消防人员报酬198万元：现有消防中队工作人员22人，按市财政核定9万元每人的工资标准测算。

应急工作经费306万元：应急物资担架、水泵、货架、雨衣等成套，需10万元、应急中队执法装备队员服装一批，4.76万元、应急中队办公设备电脑1台、打印机1台，计1.5万元、应急消防知识培训20000人次，资料费12.24万元、安全月文艺演出宣传费3万元，应急指挥室平台数据接收费2万元，在消防中队建消防体验馆1个，购消防知识抢答系统等，需经费10万元，动态监管信息化系统管理3万元。消防队员人身意外险2.2万元、消防队服装费5.7万元、消防队执勤装备60万元、消防队办公费22万元、消防队发电机7万元、消防车费用22.6万元，消防车购置款140万元。

（六）关于横峰街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

横峰街道办事处2020年一般公共预算基本支出2008.94万元，其中：

人员经费1701.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费298.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出9.3万元，主要包括：办公设备购置。

（七）关于横峰街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

横峰街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款640万元，比上年执行数减少33046.87万元，下降5163.57%，主要原因是主要原因是从2020年起横峰街道财政纳入市级部门预算，推行机制相对灵活的部门预算管理体制，按照“保基本，稳运行，促增收”的总体原则进行管理。街道地方财政收入全部划归市级财政，不实行税收返还；街道范围内的大宗土地出让金、配套费等基金收入全部划归市级财政。街道基本支出与运行经费由市级财政统筹保障。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出640万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）事务140万元，主要用于

城建工作经费93万元：交通管理中队19人，服装等办公经费3.24万元。行政法中队办公设施、设备配置，包括照相机4台，传真机1台，录音笔1支，测距仪2台，抄告执法仪2台，复印机1台。街道29个路灯电表，每月电费1.9万元，全年电费22.8万元，全年正常性路灯修理7.01万元。根据合同，城区绿化养护面积69832平方米，3.58元/平方米，分布在宅前路全段、步云路、远教广场、办事处东面沿河绿道、交警队后面停车场、东入城口、西洋三角绿化、汇川王工业区沿河绿化、垃圾场南侧沿河绿化等，计养护费用25万元。测绘、中介费（预决算、招标代理费），50万元内项目按2000元/只。50万元上项目按工程额的0.7测算，约需30万元。

临水临崖交通护栏建设费47万元：全街道临水临崖交通护栏建设合同价48.4806万元，建设波形护栏2682米，174.6元/米，护栏端头（含反光膜）142只，116.4元/只。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）事务500万元，主要用于

交通治堵工作经费30万元：公共自行车36个点、分布在24个村，有公共自行车1000辆，管理人员人5人（车辆调度驾驶员2人、正常性修理人员1人、清扫人员2人），人员工资及保险平均5万元/人，计25万元，公共自行车电费及公共自行车维修更换费用5万元。

文明城市创建工作经费270万元：城区道路养护，160元左右一平方,1560平方米左右，预测25万元；交通标志标线31.28元/平方米，约3500平方米，计11万元；停车位划线72元/只，750只左右，计5.4万元；道路交通隐患点10只，1.5万元/只按实结算，计15万元；城区6条街道人行道板修理20万元；农村道路安全设施建设波形护栏2400米，174.6元/米，护栏端头（含反光膜）120只，116.4元/只，预测43万元；示范路创建2条，绿化安全设施等，需20万元；农村道路修补160元左右一平方,1250平方米左右，计20万元；西洋桥下标志标线标牌，标线31.28元/平方米，100平方米，移标志费用2万元，标牌25300元/只，4只，计12.3万元；建设停车场1个，需经费26.3万元，合计198万元。通过服务外包的方式对横峰街道主城区及重点区域的乱张贴、乱涂写清洗翻新保洁，外包金额10万元（2019年9月25日至2020年9月24日），外包区域外等点位突击清理费用2万。城区绿化补种面积5万平方米，按历年费用达30万元。城区7条主街道及弄堂约1500平方的积水需修理，按200元/平方计算需经费30万元。

横牧路道路工程200万元：新许线（横牧路）加高拓宽工程总长度1.293公里，原路基7米宽，现每边拓宽3.5米。可有效解决交通拥堵。从2018年开始施工，道路工程款1110万元，已付工程款772万元，完成工程量的80%。2020完工结算尾款除市交通局拨入款138万元冲减后还需200万元。

1. 关于横峰街道办事处2020年“三公”经费预算情况说明

   横峰街道办事处2020年“三公”经费预算数为23.43万元，比2019年执行数增加6.54万元，增长27.91%，具体如下：

   1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

   2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10.18万元，比上年执行数增长9.52%。主要用于接待上级各部门及临时来客等支出。增加的主要原因是2020年横峰街道工作重点是全域改造、鞋业整治、省级文明城市创建、推进环境革命和产业革命等有可能临时来客人员增多。

   3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算13.25万元，比上年执行数增长42.04%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.25万元，主要用于经批准购置的5辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是全域改造、鞋业整治、省级文明城市创建、消防安全互查等工作可能需要增加公务用车费用。

   （九）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费

   2020年横峰街道办事处的机关运行经费财政拨款预算307.93万元，比2019年预算减少373.15万元，下降 121.18%，主要是2020年厉行开源节支，压缩公用经费支出。

   2.政府采购情况

   2020年横峰街道办事处政府采购预算总额172.96万元，其中：政府采购货物预算105.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67万元。

   3.国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，横峰街道办事处共有车辆23辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车9辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）（各部门根据实际情况调整）。 

   2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆（2019年12月27日，已政府采购消防重型水罐车1辆，合同价128.8万元，款项在2020年支付）。

   4.绩效目标设置情况

   2020年横峰街道办事处整体绩效目标是 团结领导全街道党员干部群众，以全域改造、治危拆违、项目推进等重点工程为抓手。持续推进“二纵三横”路网建设，启动横石路区块签约、河道整理进程，大力开展城区绿化养护、道路安全设施、“污水零直排区”的创建工作。不断优化教育发展环境，加快市九中拆建项目报批和全域改造小区配套公立幼儿园建设。深化立体化治安巡防体系，完善智慧消防、公共医疗服务建设。以产业园区创建为载体，促进横峰产业经济发展。实现社保100%的覆盖面。全面改善横峰乡镇面貌，坚决打赢省示范文明城市创建的攻坚战。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5205.84万元。

   三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事支出（项）：指其他人大事务支出。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出，反映人口普查、经济普查、农业普查、工业普查等周期性普查工作支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映共青团组织、妇联、工会、老龄关工委等群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、街道服务能力等基层政权建设和社区治理工作的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：是指反映其他用于社会福利方面的支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：是指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：是指反映其他用于卫生健康方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是指反映其他用于农业农村方面的支出。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指反映其他用于林业和草原方面的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指反映其他用于水利方面的支出。

40.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：是指反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：是指反映安全生产监管方面的支出。