台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位2017年度部门决算

一、台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、台州市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划；推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；管理和发布卫生和计划生育有关信息。

2、负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划、防控和干预；执行国家免疫规划及政策措施；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生、传染病防治、母婴保健和计划生育的监督管理。

4、拟订并组织实施卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生院运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构的全行业管理。监督管理医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和用血、医疗急救指挥等机构，实施医疗机构和从业人员的执业许可制度； 建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展；建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、组织实施国家基本药物制度及相关政策；负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8、落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制订并监督实施计划生育技术服务管理制度；制订并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生计划生育信息共享、公共服务工作机制。

11、指导卫生和计划生育人才队伍建设；组织实施住院医师、专科医师规范化培训；加强紧缺专业人才培养。

12、拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的申报管理、适宜技术推广工作。

13、负责卫生和计划生育综合监督执法体系建设，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15、组织实施卫生和计划生育方面的对外交流、合作、宣传、卫生援外有关工作。

16、制定并组织实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

17、负责来温重要领导、外宾的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18、负责管理所属事业单位；联系市红十字会、市计划生育协会；指导全市卫生和计划生育各协会、学会等社会团体业务工作。

19、承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生工作委员会、市无偿献血工作领导小组以及市人口和计划生育领导小组的日常工作。

20、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属温岭市疾病预防控制中心、温岭市卫生监督所、温岭市卫生进修校、温岭市农村改水管理站、温岭市第一人民医院、温岭市第二人民医院、温岭市第三人民医院、温岭市第四人民医院、温岭市中医院、温岭市妇幼保健院、温岭市精神康复医院、温岭市箬横中心卫生院、温岭市大溪中心卫生院、温岭市温西中心卫生院、温岭市城北中心卫生院（温岭市红十字医院）、温岭市太平街道社区卫生服务中心、温岭市城东街道卫生院、温岭市横峰街道社区卫生服务中心、温岭市城西街道卫生院、温岭市滨海镇卫生院、温岭市泽国镇卫生院、温岭市松门镇卫生院、温岭市新河镇卫生院、温岭市石桥头镇卫生院、温岭市城南镇卫生院、温岭市坞根镇卫生院、温岭市石塘镇卫生院、温岭市东部产业集聚区卫生院单位决算。

二、台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位2017年度收、支总计336,189.16万元。与2016年相比，收、支总计增加14001.83万元，增长4.35%。主要是：收入支出包含医院和卫生院医疗业务收入，2017年医院和卫生院总计医疗业务收入251116.3万元，与2016年相比增长9.49%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计319,949.94万元，占总收入95.17%，包括财政拨款收入38,196.12万元（其中，一般公共预算35,983.90万元，政府性基金预算2,212.22万元），占11.36%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）254,438.77万元，占75.68%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入27,315.05万元，占8.12%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计329,136.27万元，其中基本支出168,831.32万元，占51.30%；项目支出160,304.95万元，占48.70%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出25.82万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出572.31万元、医疗卫生与计划生育支出326,546.58万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,629.35万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出362.22万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出127,544.01万元，日常公用支出41,287.31万元，项目支出160,304.95万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出36,631.52万元，政府性基金预算支出1,991.56万元，其他各类支出290,513.19万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计42,706.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少8374.28万元，下降-1.64%。主要是2016年追加预算政府性债券11750万元（一院医疗中心建设工程6750万元，台州市中西结合医院一期工程2500万元，四院迁建工程2500万元），2017年没有这笔财政拨款支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出36,631.52万元，占本年支出合计的11.13%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6746.47万元，下降15.55%。主要是2016年追加预算政府性债券11750万元（一院医疗中心建设工程6750万元，台州市中西结合医院一期工程2500万元，四院迁建工程2500万元），2017年没有这笔财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为35,031.06万元，支出决算为36,631.52万元,完成年初预算的104.57%，主要原因一是根据部门实际工作安排需要，年中追加财政拨款支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共卫生服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为25.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫校人员经费25.82万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为63.03万元，2017年决算为78.63万元，完成年初预算的124.75%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为358.24万元，2017年决算为352.62万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未使用本年年初预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为143.29万元，2017年决算为141.06万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未使用本年年初预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为474.71万元，2017年决算为461.06万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是本级年中调减基本支出经费4.22万元；另外本级日常运行经费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2017年年初预算为2553.17万元，2017年决算为2296.45万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年底尚未支付完成，结转下年，包括120急救指挥中心运行经费；城乡医疗住院服务联合体建设补助；基层卫生机构管理信息系统项目建设经费；重点医学学科、扶持学科建设经费；重大节日活动及等项目。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为8.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。   

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。2017年年初预算为100万元，2017年决算为100万元，完成年初预算的100 %。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。2017年年初预算为103.5万元，2017年决算为103.5万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2017年年初预算为433.84万元，2017年决算为467.55万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2017年年初预算为14365万元，2017年决算为13785.6万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是根据部门业务需要安排，调减基层卫生院绩效工资和离退休人员生活补助500.61万元，并且该项目年底尚未支付完成，结转下年。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算1.67万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。   

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2017年年初预算为1009.6万元，2017年决算1021.45万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心基本支出按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2017年年初预算为1020.63万元，2017年决算为1040.09万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是监督所基本支出未使用年初预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2017年年初预算为5638.5万元，2017年决算为6221.65万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于预算数的主要原因是城乡基本公共卫生服务专项省补资金经费年中追加预算支出500.61万元，另外81.65万元按规定通过使用上一年度结转指标资金解决。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2017年年初预算为1888.12万元，2017年决算为1951.21万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加耐多药肺结核防治经费25万元和精神康复医院房修和设备购置29万元；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决，包括2015年重大公共卫生服务项目第一批中央补助和重点传染病（艾滋病、结核病等）防治专项经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2017年年初预算为159.5万元，2017年决算为159.81万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决，包括突发公共卫生事件应急经费、预防接种专项经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2017年年初预算为1016.75万元，2017年决算为1471.22万元，完成年初预算的144.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公共卫生应急补助经费；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。   

医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2017年年初预算为121.2万元，2017年决算为65.41万元，完成年初预算的53.97%。决算数小于预算数的主要原因是中医建设补助资金尚未支付完成，结转下年。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2017年年初预算为719.52万元，2017年决算为719.52万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育机构（款）计划生育服务（项）。2017年年初预算为3739.01万元，2017年决算为3438.99万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未支付完成，结转下年，包括独生子女保健慰问意外死亡伤残一次性慰问补助、失独家庭辅助生育补助、计生系列保险、四项手术、奖特扶金、计生手术并发症、后遗症疗及困难补助、计生特殊家庭大病补助等。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育机构（款）其他计划生育事务支出（项）。2017年年初预算为257.55万元，2017年决算为272.88万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年年初预算为865.89万元，2017年决算为2447.26万元，完成年初预算的282.63%。决算数大于预算数的主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决，包括120急救指挥中心运行专项经费和卫校基本支出；二是年中追加全额单位2016年度调资、年休假、考核奖和13个月结算资金、17年度二次预发考核奖励经费、2016年基层卫生院离退休一次性奖金、台州市肿瘤医院前期债务利息补助、冷链设备装备等经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出25,210.24万元，其中：

人员经费22,645.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2,565.23万元，主要包括：办公费、印刷费、  手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）。2017年年初预算为1850万元，2017年决算为1529.35万元，完成年初预算的82.67%。下属卫生院部分工程项目年底尚未支付完成，结转下年。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为100万元，完成年初预算的100%。下属卫生院工程支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为369.82万元，2017年决算为362.22万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因是年底部分项目尚未支付完毕，结转下年。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为415.68万元，支出决算为38.27万元，完成预算的9.21%,其中：因公出国（境）费支出决算为3.17万元，完成预算的19.32%；公务用车购置及运行费支出决算为23.38万元，完成预算的9.02%；公务接待费支出决算为11.73万元，完成预算的8.36%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是卫计系统认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.82万元，下降15.13%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算3.17万元，比上年决算数增长3.17万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公短期出国培训、考察、访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年未发生因公出国（境）相关费用，2017年局本级因公务需要赴美国加拿大访问出国（境）人次1人。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算11.73万元，比上年决算数增长45.46%。主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客等支出。增加的主要原因是2017年卫计系统接待其他县市相关单位来我市调研、考察、交流工作情况及接受相关部门督查、考核、指导工作发生的接待次数比去年增加24批次，人次增加377人，公务接待费用也增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待104批次，累计919人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算23.38万元，比上年决算数下降36.87%。其中，公务用车购置支出1.84万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出21.54万元，主要用于行政执法和公务外出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。减少的主要原因是一是严格落实中央八项规定精神，从严控制公务支出公款消费，减少不必要的公务外出活动；二是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，运行费用相应减少。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）单位60个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算15326.26万元，实际支出14758.2万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：2017年度单位共对60个项目实施预算绩效目标管理，自评结果是好44个，较好5个，一般1个。在2017年度部门决算中反映“免费婚前医学检查和免费孕前优生检测专款”及“中医建设经费”项目绩效自评结果。

“免费婚前医学检查和免费孕前优生检测专款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“免费婚前医学检查和免费孕前优生检测专款”自评得分为98分，自评结果为好。项目全年预算数为357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生健康检查服务。全面提高育龄群众预防出生缺陷的科学知识水平；普及已婚育龄妇女生殖健康和优生知识；建立健全出生缺陷预防的服务网络和体系，进一步提高出生缺陷预防的服务能力。发现的主要问题：资金配备不足；群众意识不够。下一步改进措施：增加财政投入；加强宣传力度，扩大普及面。

温岭市财政支出项目绩效自评报告

（2017年度）

 “中医建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中医建设经费”自评得分为98分，自评结果为好。项目全年预算数为123万元，执行数为119万元，完成预算的96.75%。主要产出和效果：通过项目实施，建设一批中医药特色鲜明、临床疗效显著、服务手段多样、有一定社会影响力的卫生院示范中医科。切实提升卫生院中医科服务能力和水平，进一步完善基层中医药服务体系，促进我市农村中医药工作的发展，不断满足广大基层群众对中医药服务的需求。发挥市中医院龙头作用，组织开展中医药人才培养。发现的主要问题：对中医药人才培养经费投入不足；基层中医药发展不平衡，个别卫生院虽已设立中医科，但中医药业务量少；中医院中医专项经费使用有待规范。下一步改进措施：加大对中医药人才培养的经费投入，建立中医药人才培养倾斜政策；加快建立中医医联体，推进基层中医药均衡发展；规范市中医院专项经费使用管理。

温岭市财政支出项目绩效自评报告

（2017年度）

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况。2017年度单位对500万元以上重点项目“城乡基本公共卫生服务专项经费”进行绩效评价，具体内容如下：

（1）项目概况

项目的背景情况：为深化医药卫生体制改革，根据《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》（国办发〔2017〕37号）、《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》（浙卫发〔2009〕223号）、《浙江省深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》（浙政办发〔2017〕54号），推动全省基本公共卫生服务的开展。

项目实施目标：城乡基本公共卫生服务按《浙江省基本公共卫生服务规范（2013年版）》开展服务，包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康管理。各项指标均要达到或超过浙江省基本公共卫生服务项目工作目标，群众的身体素质逐年提升，到2030年，争取人均寿命达到79岁。

实施措施：城乡基本公共卫生服务项目由温岭市卫生和计划生育局负责落实，成立了基本公共卫生服务项目管理领导小组，由基层卫生科负责牵头和组织协调。温岭市城乡基本公共卫生服务项目已经建立和完善以市级公共卫生机构为指导、16个镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）为枢纽、590家社区卫生服务站和村卫生室为网底的农村公共卫生服务网络体系。项目实施。按照省、市基本公共卫生服务项目工作要求，每年年初出台当年公共卫生工作要点，明确任务目标，制定项目实施方案，对目标任务分解落实，基层医疗卫生单位根据基本公共卫生服务规范的要求开展活动。保障制度和措施，期间对预算绩效执行情况进行跟踪监控管理。温岭市卫生和计划生育局出台项目绩效考核实施方案并开展绩效考核工作，对镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）落实基本公共卫生服务项目关键指标的真实性和规范性进行考核打分，考核结果与专项补助资金挂钩。各镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）对承担基本公共卫生职责的村卫生室进行绩效考核，考核结果与其补贴挂钩。经费标准。按省市对人均基本公共卫生服务项目经费标准的要求，2017年城乡人均基本公共卫生服务项目经费标准为50元，按各街道（镇）服务人口数及考核情况下拨各镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）。各镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）支出包括本级人员绩效工资、公共卫生服务药品材料等成本、村卫生室购买服务等。村卫生室购买服务按服务人口数每人补助19元，空白村由卫生院承担按服务人口数每人补助10元，村联络员按所在村人口数每人补助0.5元。全市预留84.5014万元，用于全市公共卫生年终考核奖励补助，预留402.672万元，用于全市全科医生签约服务补助。项目宣传。提供健康教育资料（包括发放印刷资料、播放音像资料）、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育。

项目资金收支情况：2017年度基本公共卫生服务项目计划安排资金6089.61万元，实际到位资金6089.61万元，其中：省补资金1523万元、市财政资金4566.61万元；实际拨付16个乡镇卫生院（卫生服务中心）6005.1086万元，余下部分作为基本公共卫生服务项目专项奖励资金按照国家基本公共卫生服务项目考核标准在年终考核后下拨到各单位（一般在次年的3月底前下拨）。2017年度项目实际支出6089.61万元，其中村卫生购买服务(含村公共卫生联络员补助）1973.2806万元。

项目实施情况：2017年度城乡基本公共卫生服务工作正常开展。城乡居民健康档案管理服务：我市总人口121.79万人，电子健康档案累计建档数112.40万例，电子健康档案建档率达92.29%，健康档案合格率90.46％。健康教育：通过发放印刷资料、播放音像资料、各行政村均设置健康教育宣传栏，开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座、开展个体化健康教育等形式开展健康教育，下发各类健康教育资料113231份，个体化健康教育受益763347人次。预防接种服务：预防接种流程简便、疫苗储存科学、预防接种规范。常住适龄儿童1类疫苗接种率99.35%、适龄儿童含麻疹成分疫苗接种率99.52%、儿童建卡发证率100%。0-6岁儿童健康管理：辖区活产数1.17万人，新生儿上门访视管理1.16万人，新生儿访视率98.68%，0-6岁儿童7.99万人，健康管理人数7.71万人，儿童健康管理率96.52%。入托和入学接种证查验率100%。孕产妇健康管理保健：多渠道掌握育龄妇女和孕妇健康状况，通过动员计生联络员、责任医生了解辖区内育龄妇女的健康状况，对待孕或怀孕妇进行孕前、孕产期保健知识的宣传，对孕妇严格按照孕产期保健管理工作要求认真做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，孕产妇早孕建册率97.93%、系统管理率97.34%、产后访视率97.72%；负责高危孕产妇的筛查、跟踪、随访和转诊，开展产前筛查、产前诊断阳性病例的追踪，高危孕产妇管理率100%。老年人健康管理服务：老年人规范管理质量逐步提升。每年为老年人提供一次健康管理服务，内容包括健康相关信息采集（询问生活方式等、体格检查、辅助检查）、健康状况评估和健康指导，针对存在的健康问题老年人进行科学的干预和规范随访。65岁以上常住居民17.04万人，其中健康管理10.72万人，健康管理率62.92%；老年人健康体检表完整率71.91%。慢性病患者管理服务：积极巩固第三批国家级慢病防控示范区的创建成果, 慢病防控工作得到全面提升，各项指标均达到要求，重点项目稳中有进。高血压管理人数10.91万人，管理率40.45%，规范管理人数6.74万人，规范管理率61.79%，控制人数5.09万人，控制率46.63%。糖尿病管理人数3.15万人，管理率42.23%，规范管理人数1.46万人，规范管理率60.91%，控制人数1.34万人，控制率42.74%。重性精神疾病患者健康管理服务：严格按照重性精神疾病患者健康管理服务规范认真开展管理服务，重性精神病管理质量稳步提升，全年未发生由精神病人引起的肇事肇祸事件。精神病患者管理情况如下：在册人数5665人，管理率53.59%，规范管理人数4390人，规范管理率77.49%。肺结核患者健康管理服务：按照基本公共卫生服务规范要求，认真开展健康管理服务，确诊人数728人，管理率91.07%，完成治疗人数644人，规则服药率90.91%。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理：疫情和突发公卫事件报告情况：获得各类传染病和突发公共卫生事件相关信息后，按照规定时间及时上报，并能及时收集、登记、整理和归档上报各类传染病和突发公共卫生事件相关信息的各种材料。传染病疫情报告率和及时率皆为100%。卫生监督协管服务：按照卫生监督协管服务规范及浙江省卫生监督协管服务示范点创建标准要求，认真开展卫生监督协管服务工作。开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导服务、饮用水卫生安全巡查；学校卫生服务：医疗机构检查。卫生监督协管信息报告率及基层医疗机构覆盖率都为100%。中医药管理：65岁及以上老年人中医药健康管理服务率达到51.21%；0～36个月儿童中医药健康管理服务率达到53.20%。

                         项目执行情况表

 财务管理情况：项目资金使用基本上按照《温岭市财政局、温岭市卫生局关于印发温岭市基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》(温财社〔2014〕12号)的规定执行。项目资金使用根据分项管理、专款专用的原则，推行项目核算，确保项目会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在支出环节，有较完善的支出审批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核，项目主管领导批准程序办理支出业务，加强资金流转各环节的财务管理。

（2）指标分析与评价结论

项目效益情况：通过基本公共卫生服务项目的实施，我市2017年度健康档案动态使用率达到50%、管理人群血压控制率≧45%、管理人群血糖控制率≧40%，全年未发生由精神病人引起的重特大肇事肇祸事件。通过健康教育和对儿童、孕产妇及慢性病、精神病的管理，健康水平明显提高，对预防疾病的作用比较明显。通过免费为城乡居民建立健康档案、提供健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理等项目的开展，促进了基本公共卫生服务均等化。

评价结论：根据设定的评价指标及标准，经评定综合得分为93.8分，确定评价等次为较好。评价组认为温岭市卫生和计划生育局编制的2017年度基本公共卫生服务项目预算比较合理，预算资金的管理比较安全有效，预算的执行基本达到了预期目标和效果，取得社会效益较好。

（3）存在的问题

项目配套政策落后，制约了项目的可持续性发展。居民电子健康档案系统和卫生信息化平台对接不够全面，导致了电子档案建档率和已建档案利用率低。城乡基本公共卫生服务项目主要由镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）承担，城乡居民建立健康档案后，电子档案仅限于基本公共卫生项目使用，同时电子健康档案系统中只能呈现部分市级医院的就诊信息，无法采集市级医院体检记录及诊疗详情，出现建档和看病脱节。双向转诊通道不够畅通，在基本公共卫生项目的实施中缺乏相应的优惠政策，比如患者在需要转诊时，无法通过责任医生直接转诊，只能自己亲自去预约挂号。基层公共卫生人员数量不足、服务能力还需进一步提高。由于基本医疗业务的增长及公共卫生质量的提高，基层医疗单位医务人员配备不足的形势越发严重，部分基层医疗机构甚至连续多年无新进专业对口人员从事基本公共卫生服务。基本公共卫生服务项目欠缺协调机制。我市人口众多，受益群体多为城镇及农村群众，目前工作开展都以医疗机构为主，未纳入地方政府业务考核，致使项目部分绩效完成率未达标现象时有发生。各社区卫生服务站、村卫生室责任医生相关考核制度不够健全。原则上农村地区村卫生室需承担40%的基本公共卫生服务，但是目前部分基层医疗机构对村卫生室责任医生的考核及结果应用未能体现“多劳多得、优绩优酬”，导致村卫生室基本公共卫生服务项目“大锅饭”现象较严重，严重制约我市基本公共卫生服务项目的发展。

部分基本公共卫生服务项目未按规范要求实施。存在部分指标未达标现象。老年人健康管理率62.92%，未达到省规范要求的67%。由于体检项目较少、技术人员水平不高等客观原因存在，导致我市老年人健康体检率未达标。健康教育服务和中医药健康管理服务开展不够全面。健康教育服务基本按照规范开展，但部分健康教育宣传栏设置位置不明显，宣传栏被其他内容覆盖现象存在。同时健康教育效果有待提升，通过调查问卷发现部分居民不了解基本公共卫生服务项目。按照中医药健康管理服务规范开展65岁以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务。虽然各项指标达到要求，但是人员编制不足和中医人才的缺乏等因素，目前的辨识和指导还达不到相关要求。

档案管理中存在的问题。健康档案真实性有待提高，部分档案存在调查对象不承认建档现象，往年建档中存在的多号码重复现象未进行更新修改，部分个人信息表中的疾病史及过敏史与实际情况不符。②对部分老年人的健康管理评估不够准确，部分健康体检表存在填写空项、错项，部分健康指导或者危险因素控制存在逻辑错误。

预防接种服务中的问题。查验接种证的相关资料不完善，部分小学、幼儿园缺汇总及过程性资料，个别街道过程性资料有误。②疫苗管理中，个别单位冷链温度监测上、下午间隔时间不到6小时，同一批号疫苗未累计填写。目标设定合理性不足。

基层医务人员的服务理念还未转变。部分基层卫生院领导和医务人员的服务理念还未转变，依然停留在医改前的状态，缺乏基本医疗和基本公共卫生服务并重的服务意识，对基本公共卫生服务重要性认识不足；未能把临床与基本公共卫生服务有效融合。由于对基本公共卫生服务重视程度不够，部分卫生院存在院内绩效分配方案公卫人员缺乏长效的激励机制，公卫人员绩效系数等远低于临床人员的现象，对基本公共卫生服务体系冲击很大。

城乡居民对基本公共卫生服务的配合程度有待提高。农村居民的健康意识淡薄，觉得能动能走就没事，参加健康体检等反而会影响自己的工作；部分农村居民对基层医疗服务的不信任导致不愿意参加健康体检。同时，农村居民由于没有固定的工作或没有养老保障而出去打工或从事农业工作，存在上门找不到人而导致随访难的现象。城市居民的慢性病随访管理开展困难，一方面城市居民上班时间不在家，存在夜间上门随访难等现象；另一方面，城市居民认为上门服务的医务人员不够专业，信任度不高。日常防病及保健知识更加愿意通过网络等途径获取、出现疾病更加倾向于求助上级医院。

慢性病精细化管理有待加强。高血压和糖尿病等慢性病病人的双向转诊还未能得到有效落实，市级医疗机构在社区慢性病防治中的作用还未得到有效发挥，慢性病患者的规范用药和有效健康干预措施不力等现象仍存在。

    资金管理不够规范。一是部分单位制订的村级基本公共卫生服务项目专项经费分配方案欠科学，未能充分发挥资金分配的杠杆作用，缺乏激励机制；二是部分单位免费项目（早孕建卡、儿童血红蛋白检测）未有效开展。

（4）建议和对策

出台项目配套政策，推进项目的可持续性发展。进一步对接共享居民电子健康档案系统和卫生信息化平台，实现电子健康档案和县市级医院的居民体检资料和看病就诊信息对接。进一步优化双向转诊体制，强化基层医院首诊制度，引导居民从大医院分流至基层医疗机构。及时出台激励人才政策，减少基本公共卫生人员流失，加强后续教育培训。建立与当地政府的项目管理协调机制，比如联合各乡镇，尤其是驻村干部参与宣传，将健康体检率等列入其考核要求。深入研究村卫生室驻村医生补助模式和标准，提高其积极性，同时加强考核，特别要关注其取得资料的真实性。

 促进基本公共卫生服务项目按规范要求开展。进一步加强对项目的监督和考核力度，细化考核结果和资金分配挂钩方案，促进全市公共卫生服务水平提升，确保项目管理到位。加大培训力度，提高基层医务人员开展项目的技术能力和服务意识，健全协作机制和建立指导团队。切实提高驻村医生的水平，避免使用临时人员或护士代替驻村医生从事基本公共卫生服务，严格考核机制和准入机制。

转变基层医务人员的服务理念。树立基本医疗和基本公共卫生服务并重的服务理念，提升对基本公共卫生服务重要性认识，促进从事临床和从事基本公共卫生服务工作的科室之间沟通、协调、合作意识。卫生院在绩效工资考核时从“多劳多得、优绩优酬”角度出发，打破原有不公平不合理的分配制度。

通过加大宣传力度和家庭医生签约工作的开展提升城乡居民对基本公共卫生服务的配合程度；针对城乡居民需求度的不同，要采取不同的方式。对于农村居民，要加大宣传，提高其健康意识，变被动为主动参加体检、接受健康教育；针对农村居住分散的问题，尽量做到送医下乡；适当利用夜间等错峰时间开展健康指导管理；联系卫生计生服务员做好宣传动员工作。城市居民对医务人员专业能力要求比较高，一方面需要提升从事基本公共卫生医护人员的专业水平，一方面打通信息平台壁垒，抓取市级医院等的体检信息。

进一步完善慢病精细化管理。开展市级医院慢病专家指导团队诊疗服务，积极提升慢性病精细化管理，使双向转诊制度得到有效的落实。落实症状稳定及控制良好的患者的慢病长处方制度，真正让患者“少跑一次”。

加强项目资金管理，规范会计核算。要进一步加强对项目资金的管理，规范会计核算，做到专款专用，专账核算。对公共卫生服务的材料费等支出要按服务项目列支，真实反映项目的支出情况，对项目资金分配上，严格落实“多劳多得、优绩优酬”制度。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度温岭市卫生和计划生育局本级、所属市卫生监督所单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出248.85万元，比上年度增加17.88万元，增长7.74%，主要原因是监督所运行经费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度温岭市卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额9470.7万元，其中：政府采购货物支出9404.6万元、政府采购工程支出66.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7912.8万元，占政府采购支出总额的83.55%。其中，授予小微企业合同金额1204.52万元，占政府采购支出总额的12.72%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，温岭市卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 78辆，其中，一般公务用车16辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车19辆、其他用车40辆。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备89台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共卫生服务支出（项）：反映其他一般公共卫生服务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生、中医部门所属的专门从事妇幼保健的医院支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

台州市温岭市卫生进修学校.xls台州市温岭市卫生监督所.xls台州市温岭市卫生和计划生育局（汇总）.xls台州市温岭市卫生和计划生育局(本级).xls台州市温岭市农村改水管理站.xls台州市温岭市疾病预防控制中心.xls