一、台州市温岭市公安局交通警察大队概况

（一）主要职能

1. 管理全市道路交通安全，维护交通秩序；

2. 依法查处道路交通违法行为和交通事故；

3. 组织实施车辆和驾驶员的管理工作；

4. 负责交通安全的宣传教育；

5. 参与道路交通管理设施的规划和交通影响的评价、验收以及交通科技的研发与应用。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市温岭市公安局交通警察大队部门决算包括：台州市温岭市公安局交通警察大队本级决算。

二、台州市温岭市公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市温岭市公安局交通警察大队2016年度收入决算10,046.32万元，其中：本年收入10,046.32万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入10,046.32万元（其中，一般公共预算9,034.19万元，政府性基金预算1,012.13万元），占总收入100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

台州市温岭市公安局交通警察大队2016年度支出决算10,046.32万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出365.15万元、国防支出0万元、公共安全支出7,833.56万元、教育支出0万元、科学技术支出274.72万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6.09万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出65.68万元、农林水支出0万元、交通运输支出154.67万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 1,346.45万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,743.26万元，日常公用支出2,129.92万元，项目支出5,173.14万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9,034.19万元，政府性基金预算支出1,012.13万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市温岭市公安局交通警察大队2016年年初预算为8,119.92万元，2016年一般公共预算当年拨款9,034.19万元，完成年初预算的111.26 %。主要是因为三方清算人员经费追加、年休假、考核奖和13个月结算等经费追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出365.15万元，占4.04%；公共安全（类）支出7833.56万元，占86.71%；科学技术（类）支出274.72万元，占3.04%；社会保障与就业（类）支出6.09万元，占0.07%；交通运输（类）支出154.67万元，占1.71%；其他（类）支出400万元，占4.43%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为365.15万元，决算数大于预算数的主要原因2016年住房公积金调整资金、2015年年休假追加、考核奖和13个月结算追加、2015-2016年人民警察警衔津贴追加。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2016年年初预算为3451.60万元，2016年决算为3465.46万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于预算数的主要原因上年结余。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。2016年年初预算为3784.98万元，2016年决算为3875.63万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于预算数的主要原因城区增设交通信号灯倒计时显示器经费追加等。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.40万元，决算数大于预算数的主要原因2015年在职人员福利费结余。

公共安全支出（类）共他公共安全支出（款）共他公共安全支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为474.07万元，决算数大于预算数的主要原因三方清算人员经费追加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2016年年初预算为870万元，2016年决算为274.72万元，完成年初预算的31.58%，决算数小于预算数的主要原因机房配套空调未及时供货导致工程延期不能及时支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为13.34万元，2016年决算为6.09万元，完成年初预算的45.65%，决算数小于预算数的主要原因退休人员费用支出较少。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为154.67万元，决算数大于预算数的主要原因交通治堵-智能交通三期经费等追加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因临时人员经费追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市温岭市公安局交通警察大队单位2016年一般公共预算基本支出3464.94万元，其中：

人员经费1749.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用、退休人员费用等；

公用经费1715.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、福利费、工会费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2016年年初预算为500万元，2016年决算为65.68万元，完成年初预算的13.14%，决算数小于预算数的主要原因是中队因选址上的两间房屋尚未拆迁无法建设。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为1014.51万元，2016年决算为946.45万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于预算数的主要原因是智能三期项目余款根据协议需在2017年度支付。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于单位公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算19.27万元，比上年决算数下降12.05 %。主要用于接待外县市客人等支出。减少的主要原因是业务线会议通常采取视频形式，接待人员减少。

其中，本单位国内公务接待82批次，1,021人次，共 19.27万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算205.09万元，比上年决算数下降9.09 %。其中，公务用车购置支出38.01万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 3辆公务用车；公务用车运行维护费支出167.08万元，主要用于执法、执勤、办案、追逃等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为99辆。增加的主要原因是年初经批准购置的3辆公务用车。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市温岭市公安局交通警察大队运行经费一般公共预算支出2,129.92万元，比上年度增加360.68万元，增长20.39%，主要原因是协辅警人员增加，导致支出增长。

2.政府采购支出情况。

2016年度温岭市公安局交通警察大队单位政府采购支出总额2971.83万元，其中：政府采购货物支出2488.29万元、政府采购工程支出7.06万元、 政府采购服务支出476.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，温岭市公安局交通警察大队共有车辆 99辆，其中，一般公务用车46辆、一般执法执勤 用车50辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度科技经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年190万元，实际支出169.50万元。温岭市公安局交警大队指挥中心经过多期项目建设，已形成整体架构。为了通过更好、更全面的维护服务，保证设备正常运行，最大限度地发挥其功能,需要对过质保期的硬件系统购买原厂/第三方维保服务和良好的维护服务、对软件系统提供良好的维护服务。该项目系统主要由硬件系统和软件系统两大部分组成，基本已将该笔经费发挥至最大效用，在配置使用方面较去年更加合理有效，完成绩效情况良好。

2016年度队房运行与维修经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年288万元，实际支出288万元。绩效评价结果显示，上述项目支出主要用于队房日常运行及维修经费支出，完成绩效情况良好。

     2016年度省补业务装备经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算699.22万元，实际支出594.87万元。上述项目支出主要用于执法执勤装备购置支出，完成绩效情况良好。

2016年度车辆牌证工本费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算170万元，实际支出170万元。上述项目支出主要用于车辆牌照、驾驶证件制作费用，完成绩效情况优秀。 

2016年度省补办案（业务）经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算817.20万元，实际支出817.20万元。上述项目支出主要用于办理各类案件（业务）所需的经费支出，完成绩效情况良好。

2016年度涉案车辆停车场建设费、管理费、租赁费及车辆检验鉴定费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算296.20万元，实际支出296.20万元。上述项目支出主要用于涉案车辆停车场日常管理和新建支出，车辆检验鉴定费用，完成绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。