各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告城南镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
2007年财政预算执行情况
2007年，我镇政府坚决贯彻党的十七大和镇二次党代会一次会议精神，认真落实镇人大二届一次会议通过的有关决议，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕把城南建设成为工业经济发达、产业特色明显、生态环境优美、社会和谐稳定的城郊型经济强镇目标，克服了各种要素制约，较好完成了各项工作任务，保证了我镇国民经济和社会各项事业发展的资金需要。2007年全镇预算执行情况良好。
2007年，我镇实现财政总收入8651万元，完成预算的189.9 %，财政总支出8743万元，完成预算的150.9%，加上年帐面结余1736万元，年末帐面结余1644万元，剔除待处理款项,实际结余88万元。
1、一般预算方面：财政收入 6672.2万元，比上年增长53.3% ，完成预算的133.3%，其中：国税收入4302万元，完成预算的139.7%，同比增长82.5%，地税收入2370.2万元，完成预算的123%，同比增长39.6%。上述收入折合地方收入决算数为2803万元；一般预算补助收入1645 万元；一般预算支出1766万元，其中：一般公共服务769万元，公共安全4万元，教育366万元，文化与传媒31万元，社会保障和就业384万元，环境保护24万元，城乡社区事务14万元，农林水事务134万元，工业商业金融等事务33万元，其他支出7万元。上解上级支出2256万元；收支相抵，加上年帐面结余263万元，年末帐面结余689万元。
2、预算外方面：预算外收入2677 万元，预算外补助收入1492万元，预算外支出4687 万元。（1）基本建设支出3329.1万元，其中：农业158.2万元，交通155.3万元，工业2002.2万元,新农村建设328.7万元，城建482.9万元，土地整理和建设用地复垦201.8万元；（2）其他行政事业性项目及基本支出1357.9万元，其中：一般公共服务601万元，公共安全153万元，医疗卫生108万元，文化与传媒33万元，社会保障和就业17万元，农林水事务445.9万元。收支相抵，加上年帐面结余 1473万元，年末帐面结余955万元。
3、基金预算方面：政府性基金补助收入34万元，政府性基金支出34万元，其中：社会保障就业34万元。
2007年，是党的十七大召开之年，也是全面实施“十一五”规划、努力实现经济社会又好又快发展的关键一年。我们在镇党委的领导和镇人大主席团的监督指导下，按照镇二届一次会议关于财政预算报告的决议，攻坚克难，锐意进取，圆满完成了各项预算收支任务。
（一）开源挖潜，确保财政收入较快增长
过去的一年，由于受国家宏观调控、能源、原材料涨价等因素影响，我镇的税收收入遇到较大压力。为确保全年财政收支平衡和收入任务完成，镇政府和国地税征管局始终坚持以组织收入为中心，以依法征收为手段，以培植税源为重点，牢固确立勤征细管点滴聚财理念，做到应收尽收，并超额完成了全年任务。2007年组织财政收入6672.2万元，比上年增长53.3%。其中：地税收入2370.2万元，比上年增长39.6%。
一是强化重点税源监控。探索实施重点税源五级管理模式，有效增强了组织收入的前瞻性，提高了征管工作的针对性和有效性。二是强化收入征管，确保勤征细管举措的落实。使收入普遍实现了较大幅度增长，收入结构得到了有效良化。三是强化税务稽查，创造公平、公正纳税氛围。扎实开展规模以下工业企业责成自查，同时，重视税务稽查结果的运用，做到以查促管，促进公平竟争。全年共检查32户，查补税款总计236万元。
（二）突出重点，力促社会经济协调发展
过去的一年，我镇政府按照科学发展观和构建和谐社会的要求，坚持以公共财政为导向，积极整合政府财力，不断调整和优化支出结构，千方百计确保农业、教育、社会保障和“平安城南”建设的资金需要。一是突出对农村和农业工作的支持。2007年，我镇财政支农支出932.8万元，保证了“二补一奖”、政策性农业保险等惠农政策的落实到位，促进了生态保障体系建设、示范村和整治村建设、农民饮用水和河道整治等工作的正常开展。二是突出对社会事业发展的支持。安排科教文卫等支出524万元，促进了“科教兴镇”战略的实施，切实加大对社会保障体系建设的投入，提高了新型农村合作医疗政府资助标准。安排生态环保建设资金180 万元，促进了生态镇建设，安排公共安全经费153万元，促进了“平安城南”建设。
（三）依法行政，实现财政监管水平提升
过去的一年，我们坚持依法理财，完善监管机制，强化监管力度，财政综合管理水平进一步提高。高度关注财政风险，严格遵守《温岭市地方性债务管理实施办法》，及时掌握政府性债务变动状况。提高镇财政防范金融风险的能力。不断深化预算改革，实行零基预算，预算编制项目进一步细化，预算编制透明度进一步增加，预算约束力进一步增强，预算资金分配科学性进一步提高。建立财政支出绩效评价制度，加强专项资金的追踪问效，提高财政资金使用效益。强化对政府性建设项目的财政监管，积极探索工程招投标代理制，严格遵守《政府采购法》。加大采购信息公开力度，2007年通过政府采购共购置自来水管等目录内用品5批次，节约资金6万元。继续深化基本建设财政监督，每个基建项目均严格按照工程招投标制度和预决算审查制度实施，全年共委托中介机构审核工程结算项目11个，核减资金62万元，核减率为13.1%。
2007年度我镇较好地完成了财政预算收支任务，这是镇党委正确领导的结果，是人大依法监督的结果，也是各级各部门和社会各界对财政工作的关心、理解和支持的结果。
在肯定过去成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的问题和不足。主要有：一是经济结构和财政收入结构不合理，琴溪别墅税收占地税收入的比重过大，后续税源贫乏，完成2008年地税任务难度大；二是受生产要素制约，工业企业税收连续增长的难度加大；三是财政基础薄弱，收支矛盾突出；四是预算编制缺乏前瞻性，受政策性因素影响大，预算执行刚性欠强，预算收支平衡难度大；五是上级下达的考核任务多，需政府配套的资金量多面广，更加剧了财政的紧张状况。所有这些，都要采取有效措施，逐步加以解决。
2008年财政预算草案
根据镇政府工作报告中提出的今年经济工作的总体目标，我镇今年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻党的十七大和镇二次党代会第二次会议精神，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，以“又好又快”发展为目标，积极发挥财政的职能作用，全面推进“活力城南”、“生态城南”、“和谐城南”和新农村建设，大力开展增收节支，努力实现收支平衡，促进我镇经济的发展和社会的和谐稳定。
根据上述指导思想和有关编制预算政策要求，镇政府确定并提请大会审议的2008年财政预算草案是：财政总收入10510.2 万元，其中体制拨款612.9万元，农村税费改革转移支付补助421万元，体制结算补助100万元，非税收入7283万元，专项补助收入2093.3万元。财政总支出10934.2万元，其中：1、基本建设8390.5万元，其中：农业975.5万元，主要用于吉捕岙塘、彭家溪等工程建设；工业3300万元；城建交通2775万元，主要用于中心城区道路、观岙、横山引水等实事工程建设；教育支出280万元，主要用于横山中学改建工程等；土地整理和建设用地复垦460万元；政府大楼建设500万元;新农村建设100万元。2、其他行政事业性项目及基本支出2243.7万元，其中：一般公共服务909.1万元；国防和社会保障58万元；公共安全137.5万元；教育86万元；科技、文化、医疗卫生 353.6万元；城乡社区事务180 万元；农林水事务373万元;工业旅游等事务146.5万元。3、总预备费300万元。加上年账面结余1644万元，年末账面结余1220万元，剔除待处理款项1155万元，实际结余65万元。
2008年是全面实施“十一五”规划的关键一年，是推进创业创新、调整经济结构、转变经济增长方式、加强资源节约和环境保护的关键一年。我们将根据镇二届二次党代会的部署，用科学发展观统领财政工作，狠抓落实，确保全面完成2008年各项任务。
（一）强化收入征管，确保财政收入任务的完成
紧扣经济发展脉络，以更宽广的视野和更前瞻的思维做好收入工作。化经济发展为税收收入之源，掌握工作主动权，动员一切力量抓收入。要坚持依法征税，做到应收尽收。抓好分税种、分行业和重点企业的收入，认真研究企业、行业税负，完善税收预测和分析机制。以信息化为依托，充分发挥税源间接控管平台应用功能，完善个人所得税全员申报系统应用、完善银税库联网和“一户通”征缴系统，规范征收行为。优化收入结构，深入推进小税种征管改革，不断提高三个比重，维护税法公平、正义。
（二）优化支出结构，确保社会经济又好又快发展
充分发挥财政综合职能作用，按照公共财政的要求，保证解决事关人民群众切身利益的突出问题的资金需要，围绕解决与老百姓最直接、最关心、最现实的问题，重点投向社会保障、环境保护、社会治安等方面，将有限资金真正用于群众最急需的地方。一要高度重视“三农”投入，实现经济社会共同发展和全面进步。二要着力支持社会保障体系建设，加大财政对社会保障的投入，逐步提高社会保障支出占财政支出的比重，确保社会稳定。三要落实科教兴镇战略。提高自主创新能力，继续加大对教育、文化、卫生事业发展的投入，提高教育投入的普惠性。
（三）切实履行职能，确保资金使用安全有效
坚持依法行政，全面实施“五五”普法工作纲要，推进依法理财治税。坚持依法理财，硬化预算约束，促使财政资金分配更加规范、透明。一要完善财政监督制约机制，开展对预算编制、执行的全过程监督，加大财政专项资金使用的监督检查，严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，确保财政性资金使用的安全性和有效性。二要扩大财政支出绩效评价范围，有选择地对政府性投资项目支出进行绩效评价，强化财政支出跟踪问效，切实提高财政资金使用效率和效益。
各位代表，今年的财政工作任务十分繁重和艰巨，我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻科学发展观，认真落实镇党委确定的各项方针政策，为我镇经济和社会的发展作出新的更大的贡献！