MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D44F6D.2A83B050" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Microsoft Internet Explorer。 ------=_NextPart_01D44F6D.2A83B050 Content-Location: file:///C:/ABBEF79F/file9167.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
温岭市=
4635;工会2017年度部门决算 &=
#19968;、温岭市总工会单=
301;概况
(一)主要=
职能
温岭市总工会属于 =
676;众团体,主要职责有=
;依法维护职工的合法=
26435;益;指导和组织职ð=
37;开展以职工代表大会=
为基本形式的民主管=
9702;工作;动员和组织=
4;工积极参加建设和改&=
#38761;,充分调动职工的=
171;动积极性和创造性;=
;开展职工宣传教育工=
20316;,提高职工的思想ű=
47;德、文化技术水平;=
加强工会自身建设和=
5913;革;依法收缴并合ச=
2;使用工会经费。
=
65288;二)部门决算单位ĉ=
00;成
=
20174;预算单位构成看,温岭市总工=
;会部门决算包=
;括:本级决算、所属=
28201;岭市财贸工会(参Ð=
44;)、温岭市职工服务=
中心和温岭市职工业=
0313;学校与本级一并核=
9;。
&= #20108;、温岭市总工会单= 301;2017年度部门决算= 0844;开表
详见附&=
#34920;。
&=
#19977;、温岭市总工会单=
301;2017年度部门决算=
4773;况说明
(一)收入支出决=
639;总体情况说明=
=
28201;岭市总工会单位2017年度收、支总=
5745;526.43万元。与2016年相比,收、支ট=
5;计增加103.10万元,增长24.35%。主要是:2017年相比2=
016年增加了劳动模范&=
#20307;检、亡故人员经费=
289;养老保险缴费和职业=
;年金缴费等项目的收=
25903;。
(二=
65289;收入决算情况说明
= 26412;年收入合计515.08万元,占总收&= #20837;97.84%,包括财政拨&= #27454;收入505.08万元(其中,&= #19968;般公共预算505.08万元,政府性&= #22522;金预算0万元),占95.94%;事业单位专户&= #36164;金0万元,占总收ࠣ= 7;0%;事业收入(Ç= 81;含专户资金)0万元,占0%<= /span>;事业单位经营收Ð= 37;0万元,占0%<= /span>;其他收入10.00万元,占1.90%。上级补助收入0万元,占0%<= /span>。附属单位上缴收Ð= 37;0万元,占0%<= /span>。
&=
#65288;三)支出决算情况#=
828;明
本年支出合=
;计505.27万元,其中基&=
#26412;支出455.95万元,占90.24%;项目支出49.32万元,占9.76%;
经营支出0万元=
,占0%。
按支=
986;功能分类,包括一般=
;公共服务支出437.55万元、国防支&=
#20986;0万元、公共安ࠤ=
0;支出0万元、教育支࠲=
6;0万元、科学技ੑ=
5;支出0万元、文化体ೞ=
6;与传媒支出0万元、社会保༏=
6;和就业支出67.72万元、医疗卫=
29983;与计划生育支出0万元、节能环=
5;支出0万元、城乡社ࡒ=
6;支出0万元、农林水ਞ=
3;出0万元、交通运๛=
5;支出0万元、资源勘৶=
6;信息等支出0万元、商业服ࡃ=
3;业等支出0万元、金融支࠲=
6;0万元、援助其ߢ=
2;地区支出0万元、国土海૧=
5;气象等支出0万元、住房保༏=
6;支出0万元、粮油物ภ=
4;储备支出0万元、其他支࠲=
6;0万元、债务还ੑ=
2;支出0万元、债务付ত=
7;支出0万元。
按支出用途分=
类,包括人员支出414.21万元,日常公&=
#29992;支出41.74万元,项目支=
20986;49.32万元,事业单=
20301;经营支出0万元,对附属ࡕ=
3;位补助支出0万元,上缴上ಪ=
3;支出0万元。
按支出资金性= 质分类,包括一般公= 0849;预算支出505.08万元,政府性&= #22522;金预算支出0万元,其他各= 7;支出0.19万元。<= o:p>
<=
/span>(四)财政拨款收Ð=
37;支出决算总体情况说=
明
温岭市总工=
;会单位2017年度财政拨款=
5910;、支总计505.08万元。与2016年相比,财政拨હ=
4;收、支总计增加93.44万元,增长22.70%。主要是:2017年相比2=
016年增加了劳动模范&=
#20307;检、亡故人员经费=
289;养老保险缴费和职业=
;年金缴费等项目的收=
20837;和支出。
=
65288;五)一般公共预算ũ=
30;政拨款支出情况说明=
1.一般公共预算=
财政拨款支出决算总=
0307;情况。
温岭=
066;总工会单位2017年度一般公共=
9044;算财政拨款支出505.08万元,占本年&=
#25903;出合计的99.96%。与2016=
4180;相比,一般公共预=
9;财政拨款支出增加93.44万元,增长22.70%。主要是:2017年相比2=
016年增加了劳动模范&=
#20307;检、亡故人员经费=
289;养老保险缴费和职业=
;年金缴费等项目的支=
20986;。
2.一般=
844;共预算财政拨款支出=
;决算具体情况。
温岭市总工会=
单位2017年度一般公共=
6130;政拨款支出年初预=
9;为411.78万元,支出决&=
#31639;为505.08万元,ध=
6;成年初预算的122.66%,主要原因是=
:2017年发生了劳动=
7169;范体检和2017年亡故人员经=
6153;支出的追加、以及2017年度各类奖金=
5903;出的结算追加。其ߑ=
3;:
一般公共服&=
#21153;支出(类)群众团=
307;事务(款)行政运行=
;(项)。2017年年初预算为
一般公共服务=
支出(类)群众团体=
0107;务(款)事业运行ᦀ=
8;项)。2017年年初预算为
一=
;般公共服务支出(类=
65289;群众团体事务(款ʌ=
89;其他群众团体事务(=
项)。2017年年初预算为2017发生劳动模范=
0307;检项目,相关经费ࢷ=
2;2017年追加。=
Ç=
68;般公共服务支出(类=
)其他一般公共服务=
5903;出(款)其他一般ࠤ=
4;共服务支出(项)。<=
span
lang=3DEN-US>2017年年初预算为
社会保障和就=
业支出(类)行政事=
9994;单位离退休(款)ੑ=
0;归口管理的行政单位&=
#31163;退休(项)。2017年年初预算为
=
31038;会保障和就业支出ʌ=
88;类)行政事业单位离=
退休(款)机关事业=
4180;尾基本养老保险缴ฟ=
3;支出(项)。2017年年初预算为
社会=
445;障和就业支出(类)=
;行政事业单位离退休=
65288;款)机关事业单位ň=
44;业年金缴费支出(项=
)。2017年年初预算为
=
21488;州市温岭市总工会Õ=
33;位2017年一般公共预=
1639;财政拨款基本支出455.95万元,其中:<=
/span> 人员 =
463;费414.21万元,主要包&=
#25324;:基本工资、津贴"=
917;贴、奖金、其他社会=
;保障缴费、绩效工资=
12289;机关事业单位基本Ð=
59;老保险缴费、职业年=
金缴费、其他工资福=
1033;支出、离休费、抚ণ=
6;金、生活补助、医疗&=
#36153;、住房公积金、其=
182;对个人和家庭的补助=
;支出; 公用经费41.74万元,主要包括A=
306;办公费、印刷费、水=
;费、邮电费、差旅费=
12289;维修(护)费、公Ó=
53;接待费、劳务费、委=
托业务费、工会经费=
2289;福利费、其他交通ฟ=
3;用、其他商品和服务&=
#25903;出。
(七=
65289;政府性基金当年拨Ē=
54;情况说明=
65288;六)一般公共预算ũ=
30;政拨款基本支出情况=
说明
=
2017年无相关支出=
=
65288;八)2017年度一般公共=
9044;算“三公”经费决算=
情况
1.“三公”经费=
19968;般公共预算财政拨Ē=
54;支出决算总体情况说=
明。
2017年度“三公”=
32463;费一般公共预算财ă=
19;拨款支出预算为2.38万元,支出决=
1639;为2.23万元,完成预=
1639;的93.61%,其中:因公出=
国(境)费支出决算=
0026;0万元,完成预=
9;的0%;公务用车购ņ=
22;及运行费支出决算为=
0万元,完成预=
9;的0%;公务接待费ă=
03;出决算为2.23万元,完成预=
1639;的93.61%。2017年=
4230;“三公”经费支出决=
算数小于预算数的主=
5201;原因是遵守相关规=
6;制度,厉行节约。
2.“三公”经费=
19968;般公共预算财政拨Ē=
54;支出决算具体情况说=
明。
2017年度=
“三公”经费一般公Ð=
49;预算财政拨款支出决=
算数比2016年减少0.03万元,下降1.35%,其中:
(1)因公出国(境=
65289;费用:根据外事部ſ=
76;安排的因公出国计划=
和实际工作需要,2017年度因公出国=
5288;境)费用决算0万元,比上年ࠫ=
5;算数增长(或下降)<=
span
lang=3DEN-US>0%。主要用于机Ð=
51;及下属预算单位人员=
的公务出国(境)的=
0303;宿费、国际旅费、࣌=
1;训费、公杂费等支出&=
#12290;增加(或减少)的=
027;要原因是无应公出国=
;人员。
其中,全年使=
用一般公共预算财政=
5320;款本单位组织因公࠲=
6;国(境)团组
本=
;单位2017年未发生因公=
0986;国(境)费用。
(2)公务接待费:2017年度公务接待=
6153;决算2.23万元,比上年=
0915;算数下降1.35%。主要用于接=
24453;接待上级单位检查ð=
37;作和开展调研、劳模=
座谈会等支出。减少=
0340;主要原因是严格遵ध=
2;公务接待相关规定,&=
#21385;行节约。全年使用=
968;般公共预算财政拨款=
;国内公务接待16批次,累计256人次。
(3)Ð=
44;务用车购置及运行维=
护费:2017年度公务用车=
6141;置及运行维护费决=
9;0万元,比上年ࠫ=
5;算数增长(或下降)<=
span
lang=3DEN-US>0%。其中,公务ī=
92;车购置支出0万元(含购置ఴ=
6;等附加费用),主要&=
#29992;于经批准购置的0辆公务用车;ࠤ=
4;务用车运行维护费支&=
#20986;0万元,主要用ߛ=
0;所需的公务用车租用&=
#36153;、燃料费、维修费=
289;过路过桥费、保险费=
;、安全奖励费用等支=
20986;;2017年度,本级及=
5152;属单位开支一般公ࠤ=
9;预算财政拨款的公务&=
#29992;车保有量为0辆。公务用车พ=
1;置及运行维护费上下&=
#24180;对比无变化。
本=
;单位2017年未发生公务=
9992;车购置及运行维护ฟ=
3;。
(九)&=
#37096;门预算绩效情况说=
126;
1. 2017=
年度温岭市总工会单=
20301;帮扶送温暖项目实Ŝ=
92;预算绩效目标管理,=
涉及一般公共预算当=
4180;预算15.60万元,上年结=
36716;0.4万元,实际支=
986;16万元。
2.部门=
915;算中项目绩效自评情=
;况:绩效评价结果=
6174;示,上述项目支出ರ=
9;效情况显著,主要用&=
#20110;困难职工的日常生=
963;困难帮扶、医疗帮扶=
;,及时有效地解决困=
38590;职工的燃眉之急。
3.以部门为主体=
开展的重点项目绩效=
5780;价情况:无
2017年本单位无&=
#30456;关项目。
(十)其他重Š=
01;事项的情况说明=
span>
1.机关$=
816;行经费支出情况
2017年度=
201;岭市总工会本级等1 家行政单位以Ö=
50;所属温岭市财贸工会=
等 1家参公管理事Ç=
94;单位的机关运行经费=
一般公共预算支出41.74万元,比上年=
24230;增加4.01万元,增长10.63%,主要原因是ê=
54;行车改后,车改补贴=
增加以及日常公用经=
6153;支出增加造成支出ࣜ=
6;长。
2.政府采购支出=
情况
2017
年本单位无&= #30456;关支出2017年度本级及所=
属各单位政府采购支=
0986;总额0万元,其中:ਟ=
9;府采购货物支出0万元、政府采พ=
1;工程支出0万元、政府采พ=
1;服务支出0万元。授予中ऴ=
7;企业合同金额0万元,占政府ຓ=
9;购支出总额的0%。其中,授予ë=
67;微企业合同金额0万元,占政府ຓ=
9;购支出总额的0%。
3.国有资产占&=
#26377;使用情况
截至2017年12月31日,温岭市总ð=
37;会本级及所属各单位=
共有车辆 0辆,其中,一ō=
24;公务用车0辆、一般执法ৗ=
1;勤用车0辆、特种专业=
6;术用车0辆、其他用车0辆。单价50<=
/span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ=
5;100万元以上专用#=
774;备0台(套)。
四=
2289;名词解释
1.财政拨款收入=
:本级财政部门当年=
5320;付的财政预算资金ᦁ=
2;包括一般公共预算财&=
#25919;拨款和政府性基金'=
044;算财政拨款。
2.事业单位专户=
资金:作为本部门的ߚ=
7;业收入,纳入财政专&=
#25143;管理的资金。
3.事业收入:事=
业单位开展专业业务=
7963;动及辅助活动所取এ=
1;的收入,不含专户资&=
#37329;收入。
4.事业单位经营=
收入:事业单位在专=
9994;业务活动及辅助活ࡄ=
0;之外开展非独立核算&=
#32463;营活动取得的收入=
290;
5.其他收入:预=
算单位在“财政拨款R=
21;、“事业单位专户资&=
#37329;“、“事业收入”、=
;“事业单位经营收入=
221;、“上级补助收入”&=
#12289;“附属单位上缴收Ð=
37;”等之外取得的各项&=
#25910;入。
6.用事业基金弥=
补收支差额:指事业=
1333;位在用当年的“财政=
;拨款收入”、“专户$=
164;金”、“事业收入”=
12289;“事业单位经营收ࠣ=
7;”、
“其他收入”、“上ॲ=
0;结转”等不足以安排=
24403;年支出的情况下,Ë=
51;用以前年度积累的事=
业基金弥补本年收支=
2570;口的资金。
7.年初结转结余=
:指以前年度尚未完=
5104;、结转到本年仍按=
7;规定用途继续使用的&=
#36164;金。
8.年末结转和结=
余:是指预算单位本=
4180;底前的收入预算未ৗ=
1;行完毕,需结转下年&=
#24230;按照原用途继续使=
992;的结转资金,以及本=
;年底前收支相抵后
盈余或亏损的结余资=
7329;,其中包括当年事ߏ=
4;单位按照国家规定,&=
#29992;于核算当年应交所=
471;税和提取事业基金、=
;专用基金的分配情况=
21644;结果。
9.基本支出:是=
预算单位为保障其正=
4120;运转,完成日常工߯=
6;任务所发生的支出,&=
#21253;括人员支出和日常=
844;用支出。
10.项目支出:是=
预算单位为完成其特=
3450;的行政工作任务或ߚ=
7;业发展目标所发生的&=
#25903;出。
11.机关运行经费=
:是行政单位和参照=
0844;务员法管理的事业ࡕ=
3;位使用一般公共预算&=
#36130;政拨款安排的基本=
903;出中的日常公用经费=
;支出。
12. 一=
;般公共服务支出(类=
65289;群众团体事务(款ʌ=
89;行政运行(项):<=
span
style=3D'mso-hansi-font-family:\4EFF\5B8B'>反映行政=
单位(包括实行公务=
1592;管理的事业单位)=
0;基本支出。
13.一般公共服务支出=
5288;类)群众团体事务ᦀ=
8;款)事业运行(项)&=
#65306;反映事业=
单位的基本支出,不=
1253;括行政单位(包括ऩ=
4;行公务员管理的事业&=
#21333;位)后勤服务中心=
289;医务室等附属事业单=
;位。
14.一般公共服务=
903;出(类)群众团体事=
;务(款)其他群众团=
20307;事务(项):反映Ç=
78;述项目以外用于群众=
团体事务方面的支出=
2290;
15.一般公共服务=
支出(类)其他一般=
0844;共服务支出(款)ࠥ=
4;他一般公共服务支出&=
#65288;项):反映上述Ɔ=
33;目未包括的一般公共=
服务支出。
16.社会保障和就业支=
0986;(类)行政事业单߮=
1;离退休(款)未归口&=
#31649;理的行政单位离退=
241;(项):反映未实=
行归口管理的行政单=
0301;(包括实行公务员=
9;理的事业单位)开支&=
#30340;离退休支出。
17.社会保障和就业支出=
;(类)行政事业单位=
31163;退休(款)机关事Ç=
94;年尾基本养老保险缴=
费支出(项):反=
144;机关事业单位实施养=
;老保险制度由单位缴=
32435;的基本养老保险费ă=
03;出。
18.社会保障和就=
业支出(类)行政事=
9994;单位离退休(款)=
6;关事业单位职业年金&=
#32564;费支出(项):Ö=
53;映机关事业单位实施=
养老保险制度由单位=
3454;际缴纳的职业年金ਞ=
3;出。
=