各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2024年财政预算执行情况及2025年财政预算安排（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，全镇上下严格执行财政政策，强化财政收支管理，以“开源节流促发展”为抓手，统筹推进“稳经济、兜民生、防风险、促改革”各项工作。截止2024年11月，全镇税收总收入13.29亿元，与上年持平；其中地方财政收入6.97亿元，同比减少2.1%，所有收入全额上交国库。

在镇十八届六次会议上，我镇对2024年财政的收入和支出进行了调整，总收入为51089.81万元，预算总支出69067.4万元。截止11月底，镇财政预算收入27702.74万元，完成预算的54.2%，镇财政支出43197.46万元，完成预算的62.5%，上年结余18241.3万元。

具体见《大溪镇2024年度财政收入预算执行表》和《大溪镇2024年度财政支出预算执行表》。

（一）财政收入情况

（二）财政支出情况

回顾一年以来的工作，我们主要抓了以下几个方面：

一是加强收入管理，提高收入质量。依法依规组织财政收入，大力抓好税收收入，做好重点税源的管理。切实抓好非税收入组织工作，积极盘活镇属资源，持续挖潜增收。紧扣“重要政策”“重大项目”“重点资金”，坚持把对上争取作为实现借力发展、提高保障能力的有效手段。

二是保障重点支出，优化支出结构。坚持以人为本，统筹财政资金，集中财力向民生保障覆盖、向社会事业延伸。科学调度资金，有效保障各项重点支出。牢固树立“过紧日子”思想，从严控制和压缩一般性支出，从严把关各类新增支出，细化专项支出安排，保障刚性支出，确保有限财力保障重点领域、民生事项。

三是强化财政监督，提升管理水平。进一步强化和规范财政管理行为,动态管理资金的取得、流向和结果的整个过程。主动接受审计、巡察和社会监督，将接受审计监督作为提升财政管理水平的重要抓手，对指出的问题立行立改，及时整改落实到位。彻底打破预算安排和资金分配的基数依赖，一切从零开始编制2025年度预算。

各位代表，回顾2024年，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还存在诸多困难和问题，特别是财政预算执行状况不够理想存在多方面原因。一是收入渠道单一，财政增收压力持续加大。受当前房地产市场影响，我镇1-11月未出让一宗商住用地，土地出让收入大幅下降；受财政体制影响，上级对土地出让金的各项统筹资金提取比例也越来越大，导致商住用地净收益越来越少，工业用地出让返还不够成本支出，亏空越来越大。二是由于市财政也越发紧张，大部分上级拨入的工程性补助款未到位。三是在项目推进中，部分项目受报批的影响，招投标时间延后，直接影响到项目款的支付。

这些是发展过程中出现的问题与困难，需要我们认真分析原因，在今后的工作中切实采取有效措施，不断加以克服。

二、2025年财政预算草案

按照镇十三届四次党代会的部署，结合我镇实际，2025年镇财政收支安排为：上年结余2746.58万元，预算收入67178.54万元，预算支出68688.57万元；总预算收支相抵后，略有结余。为此，我们将重点抓好以下工作：

（一）积极推动财政增收。充分发挥产业优势，挖掘土地潜力，开拓增收渠道。处理好涵养财源与税收征管的关系，大力培植新的经济增长点，努力壮大财源。牢牢把握国家重大政策利好，不断加大向上对接衔接力度，积极推动各项政策落地落实。做好在建项目后续融资管理工作，更好发挥对投资的拉动作用。

（二）着力保障和改善民生。进一步践行过“紧日子”的思想，明确财政资金保障优先级次，优先安排基本民生、基本运行支出需求。严禁铺张浪费，机关各办公室在节能、办公设施再利用等方面，深挖节支潜力，努力降低行政成本和机关运行成本。加快补齐民生领域短板，财政资金重点向教育、农林水、社会保障、卫生健康等领域倾斜，不断提升人民群众生活品质。

（三）不断提升财政管理水平。完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金的有效性和安全性。坚持依法理财，自觉接受镇人大和社会各界的监督，确保财政财务管理精细化、科学化。进一步加强预算执行的约束力，维护财政预算的权威性和严肃性。

各位代表，2025年全镇财政工作任务艰巨，责任重大。但路虽远，行则将至；事虽难，做则必成，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，扎实完成各项目标任务。

以上报告，请予审议。

附件：2025年预算.xlsx