关于泽国镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报

2020年4月21日在泽国镇第十七届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告泽国镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一．2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，以保运转、保稳定、保重点、保民生为目标，发挥财政支撑、引导、保障等职能作用，认真落实财政政策，有效服务经济社会发展大局，财政运行情况基本平稳。

（一）财政收入情况

2019年度，财政总收入90980万元，同比减少19.6%。地方财政收入51794.8万元，同比减少19.1%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2019年预算可用财力收入60724.7万元，完成预算收入计划81.9%。其中：体制补助收入5040.4万元，完成预算收入计划100.01%；转移支付补助3342.9万元，完成预算收入计划115.27%；体制结算补助7275万元，完成预算收入计划111.92%；非税收入3087.4万元，完成预算收入计划276.9%；政府性基金收入28599.4万元，完成预算收入计划75.78%；政府性基金补助收入1157.3万元，完成预算收入计划46.67%；各部门拨入经费12222.3万元，完成预算收入计划66.53%。

2019年，公共财政预算支出54014.5万元 ，完成预算支出计划73.03%，其中：

一般公共服务支出6435.8万元，完成预算支出计划91.73%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、宣传事务的支出。

国防支出85.3万元，完成预算支出计划94.78%。主要用于民兵训练、征兵工作等。

公共安全支出1435.9万元，完成预算支出计划65.45%。主要用于治安管理、司法等支出。

教育支出2160.6万元，完成预算支出计划69.36%。主要用于迁建工程、校园改造等。

文化体育与传媒支出404.7万元，完成预算支出计划76.79%。主要用于文化、体育方面等的支出。

社会保障和就业支出4582.6万元，完成预算支出计划98.66%。主要用于离退休人员待遇与保障、民政优抚对象、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业费等支出。

卫生健康支出2289.6万元，完成预算支出计划109.18%。主要用于新型农村合作医疗基金的补助、计划生育管理事务、公共卫生、食品药品安全等支出。

节能环保支出6333.2万元，完成预算支出计划48.4%。主要用于污水处理厂、农村生活污水处理工程、城镇生活污水处理工程等支出。

城乡社区支出21112.1万元，完成预算支出计划75.47%。主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、城市建设、土地开发、三改一拆、小城镇环境综合整治等支出。

农林水支出3463.5万元，完成预算支出计划84.21%。主要用于农业水利工程、村主要干部报酬、村级便民服务中心运行等支出。

交通运输支出571万元，完成预算支出计划77.16%。主要用公共交通运营补助等。

资源勘探信息等支出813.6万元，完成预算支出计划77.34%。主要用于支持中小企业发展和管理等支出。

商业服务业等事务支出61.6万元，完成预算支出计划58.67%。主要用于三产服务业等支出。

自然资源海洋气象等支出2238.5万元，完成预算支出计划45.79%。主要用于农村土地综合整治项目，旱改水项目，治危拆违等。                      

灾害防治及应急管理支出2026.5万元，完成预算支出计划100.12%。主要用于安全监管，消防事务支出等。                     

2019年全镇财政收支保持基本平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年，国有资本经营预算收入 32581.9万元，完成预算调整数39388万元的82.72%。

国有资本经营预算支出32542.9万元，完成预算调整数 39280万元的82.85%。

收支相抵，2019年国有资本经营预算收支结余39万元。

二．财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，发挥财政职能成效。2019年全镇财政紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。镇财政全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力发展税源经济，狠抓增收节支管理，服务全镇经济社会发展。坚持挖掘财源、应收尽收，同时积极营造良好社会环境，加大土地出让力度。财政职能发挥新成效，在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进美丽城镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域工业企业的扶持力度，支持企业发展，培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。

（二）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，调整优化财政支出结构，持续加大民生方面的投入力度。支持教育事业优先发展，落实资金2160万元，加大基础设施建设，提升教育整体形象。公立第一幼儿园开工建设，原泽国四小校舍完成幼儿园改造，增设泽国幼儿园下郑分园等；推进基层公共文化建设，落实资金 550万元，新建村级农村文化礼堂；落实资金 150 万元，支持完善群众文化、全民健身服务体系建设，并成功举办镇第八届运动会；提升社会保障能力，落实资金1210万元,保障新型农村合作医疗；落实资金2929万元，发放城乡居民最低生活保障、贫困残疾人生活救助、五保供养、抚恤等各项社会救助。

（三）采取多种措施，深化规范财政管理。我们着力发挥财政监管在完善资产管理、提高资金使用效益等方面的积极作用，把财政监督贯穿于财政运行的各个方面、各个环节，确保财政资金安全、高效运行。一是进一步加强公务费用支出管理，按照市相关文件要求，严格控制“三公经费”支出和预算支出追加；二是深化和完善国库集中支付制度，进一步完善预算编制方法，按照“先定政策，再排支出”的思路，加强政策和预算有机结合，实现总量控制与结构优化的衔接统一，提升预算编制水平。三是严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查。四是认真分析经济形势和金融政策，切实加强政府融资管理。2019年泽国镇直属国有独资企业泽国投资发展有限公司已初步建立现代企业制度，实现市场化运营。五是进一步规范乡镇国有集体资产管理，将镇属资产全部纳入资产信息化管理系统，努力提高资产使用效益。

各位代表，过去的一年，我们凝心聚力，攻坚克难，勇于担当，较好地完成了各项财政工作任务。与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题和困难：一是财政收支平衡压力加大。受中美经贸摩擦、减税降费、免抵调库、外来人口减少等因素叠加影响，我镇财政收入面临较大压力。同时，随着我镇城市建设有序推进，公共财政支出刚性持续增强，财政收支矛盾日益凸显。二是财政管理工作仍需加强。部门预算单位存在预算支出进度滞后、资金使用效益不高、资产管理不完善等问题。对此，我们将高度重视这些问题，增强紧迫感、使命感，继续采取有效措施，努力解决问题。

三、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”、开启现代化建设新篇章的承启之年。2020年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为2020年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美丽城镇建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明；提高财政科学化精细化管理水平，为建成省级都市节点型美丽城镇样板镇提供有力的财政保障。为落实总的指导思想，2020年预算安排：

（一）公共财政预算计划安排

2020年，公共财政收入预算安排123785万元，公共财政支出预算安排123692万元，其中：基本支出6617万元，项目支出117075万元。

收支相抵后，结余93万元。

（二）国有资本经营预算计划安排

2020年，国有资本经营预算收入安排83327万元，国有资本经营预算支出安排83198万元。

收支相抵后，结余129万元。

四、2020年财政工作主要政策和任务

为确保2020年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

（一）壮大财源基础，推动经济高质量发展。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大财源。着力拓展工业用地空间，大力推进“一老一小”改造建设，确保沈桥小微园二期和光明老旧工业点建设，启动牧西、丹崖、水仓等老旧工业点再开发。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。进一步优化营商环境，精准对接抓服务，全面贯彻落实国家减税降费政策，进一步提升服务企业水平，牢固树立“留住本地好企业是最大招商”的理念，努力留住本土企业、吸引优秀企业。

（二）聚力精准强保障，促进社会事业协调发展。进一步深化优化财政支出管理，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；认真抓好城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利、城乡居民养老保险等工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，增强服务能力；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。支持“乡村振兴”战略，建立健全财政投入机制，财政资金更大力度向“三农”倾斜，重点支持现代农业、农村环境整治和“美丽乡村”建设。以项目引领建设美丽泽国，奋力推进区域改造项目，加快中心区开发，有序推进北大门区域改造，推进旧城老街区改造。配合做好“二高二轨”重大交通项目建设，实现东河路北延道路正式通车，推进商城路、泽渚路、东城路、复兴东路、丹崖东路、牧联路等市政道路工程。新建一批公共停车场、口袋公园、绿地、排水管网等基础设施，

（三）是加强资金监管，努力提高财政管理绩效。一是深入贯彻中央八项规定，严格控制三公经费，逐步降低行政运行成本。二是科学规范预算管理，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方，进一步细化综合财政预算编制，科学制订定额标准，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化预算约束，严格控制追加指标。三是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出。四是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率；五是树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。

各位代表，2020年财政工作面临新形势、新挑战、新要求。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为建设省级都市节点型美丽城镇样板镇提供坚实的财力支撑！

附表：

      1.2020年泽国镇公共财政预算收支安排表

      2.2020年泽国镇国有资本经营预算收支安排表

      3.2019年泽国镇公共财政预算收支执行情况表

  4.2019年泽国镇国有资本经营预算收支执行情况表

 泽国镇2020年财政预算表.xls